Page 1127 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGASOLINERAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN
890D9960-6FEE-
1125 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 30.00 LITROS 658.80
D-08043 19/10/2022 658.80 E-045 04/11/2022 658.80 2432 19/10/2022 658.80 27/09/2022 4D4C-A2DF- - 658.80

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
38256B1F3AEB

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
90CE13A4-3666-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 6.83 LITROS 150.00
D-08045 19/10/2022 150.00 E-045 04/11/2022 150.00 2432 19/10/2022 150.00 25/09/2022 4BB9-B9AF- - 150.00

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
AC433A20A21F

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
FD0D5E93-33B6-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 18.21 LITROS 400.00
D-08047 19/10/2022 400.00 E-045 04/11/2022 400.00 2432 19/10/2022 400.00 26/09/2022 47C3-856E- - 400.00

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
C0D1DB0B0F60

GCC921002AT6

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
9B26FA22-7F3A-
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
CRISTOBAL COLON 18.21 LITROS 400.00
D-08049 19/10/2022 400.00 E-045 04/11/2022 400.00 2432 19/10/2022 400.00 29/09/2022 4E43-BE5C- - 400.00

DE JUCHITAN RFC PEMEX MAGNA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
C421B3C8426A

GCC921002AT6

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022