Page 1129 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL DELBITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SINBITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
1127 CLAVE 9,632.683 EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
NORTE S.A. GASOLINERA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
230,237.20 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
RAS.: 57B7F62A-3CC8- LITROS G- (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA ANTEQUERA S.A. Y AUTORIZACIÓN.
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
D-010453 24/10/2022 230,237.20 E-07 04/11/2022 230,237.20 2526 24/10/2022 230,237.20 04/11/2022 8846APR22 316,898.64 11/10/2022 4592-9AD3- SUPER; 405.832 - 230,237.20
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
MÚLTIPLE GRUPO DE C.V. RFC
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
0221104197 159FB031CA34 LITROS G-
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
FINANCIERO BANORTE GAN9507117C2
Y AUTORIZACIÓN.
2954518 DIESEL.
CTA. 1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
3,541.487
GASOLINERA EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
FE19C148-EC84- LITROS G-
ANTEQUERA S.A. CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
86,661.44
D-010429 24/10/2022 86,661.44 E-07 04/11/2022 86,661.44 2526 24/10/2022 86,661.44 18/10/2022 4E63-8D69- SUPER; 217.653 - 86,661.44
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
DE C.V. RFC CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
4E248C9C67E0 LITROS G-
GAN9507117C2 QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
DIESEL
LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y AUTORIZACIÓN.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
NORTE S.A. GASOLINERA
5B1CC75A-90EB-
RAS.: CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
ANTEQUERA S.A. ANTICIPO DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA 4D31-8A49-
D-010437 24/10/2022 1,717,000.00 E-0209 18/11/2022 1,717,000.00 2527 24/10/2022 1,717,000.00 31/10/2022 8846APR22 1,717,000.00 17/10/2022 DE C.V. RFC BIEN O SERVICIO 1,717,000.00 CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO - 1,717,000.00
53632735EE48
MÚLTIPLE GRUPO
GAN9507117C2
0221031196 QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE, QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
FINANCIERO BANORTE
5626882 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
CTA. 1172975341
(INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO, (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
Y AUTORIZACIÓN. Y DOCUMENTOS Y AUTORIZACIÓN. Y DOCUMENTOS
INCOMPLETOS. INCOMPLETOS.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL DEL BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN
EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE
CLAVE EMBARGO, EXHIBE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL
CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO
NORTE S.A. GASOLINERA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
2CC3E5DE-6C40- 10,175.17 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
RAS.: (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
ANTEQUERA S.A. 444.719 LITROS CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA 4052-91CD- Y AUTORIZACIÓN.
QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE,
D-010433 24/10/2022 10,175.17 E-05 04/11/2022 10,175.17 2529 24/10/2022 10,175.17 04/11/2022 8846APR22 13,074.07 11/10/2022 DE C.V. RFC G-SUPER - 10,175.17
D75BC1CECB94 LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO
MÚLTIPLE GRUPO
GAN9507117C2 (INICIAL Y FINAL), TOTAL KM, RENDIMIENTO,
0221104197
OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACIÓN
FINANCIERO BANORTE
Y AUTORIZACIÓN.
2954508
CTA. 1172975341
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
