Page 752 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
750 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

2B43DDFA-40BB- MIXTEGAS SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN

44.15 LITROS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

D-01574 07/06/2022 1,000.00 E-0291 22/06/2022 1,000.00 1394 07/06/2022 1,000.00 18/05/2022 4953-A652- CV RFC: RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ATENDIÓ 1,000.00 -
1,000.00
MAGNA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
E2BB47D2F8B7 MIX160903JI8
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA

VEHICULAR.

73E67E5A-4E77- MIXTEGAS SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN

44.15 LITROS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

D-01576 07/06/2022 1,000.00 E-0291 22/06/2022 1,000.00 1394 07/06/2022 1,000.00 03/05/2022 4231-A452- CV RFC: RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ATENDIÓ 1,000.00 -
1,000.00
MAGNA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
F2C4FA791CA8 MIX160903JI8
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA

VEHICULAR.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

BANCO MERCANTIL DEL

CLAVE CRICSA

NORTE S.A. EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA

RAS.: D09F4A67-6FC4- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
66.51
INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4695-841F- DE CV
D-01850 09/06/2022 1,500.00 E-0290 22/06/2022 1,500.00 1409 09/06/2022 1,500.00 22/06/2022 8846APR22 12,580.33 20/05/2022 MAGNA 1,500.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,500.00

MÚLTIPLE GRUPO 309F6A2F282B RFC VEHICULAR. CIRCULACIÓN

0220622177 BITÁCORA CON PLACA RX93629.

FINANCIERO BANORTE

2823680 CCO090512Q74

CTA. 1172975341 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.

CRICSA FALTA DE DOCUMENTACIÓN

D-01852 09/06/2022 1,250.06 E-0290 22/06/2022 1,250.06 1409 09/06/2022 1,250.06 16/05/2022 17EBC17B-519B- COMBUSTIBLES SA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: ATENDIÓ 1,250.06 -
55.43 LITTROS
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
45D2-8A47- DE CV 1,250.06
MAGNA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA CIRCULACIÓN
4B3793844D98 RFC
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
CCO090512Q74
VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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