Page 757 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
755
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
53FA20C3-A3F9- 1,450.03 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04705 17/06/2022 1,450.03 E-077 04/07/2022 1,450.03 1484 17/06/2022 1,450.03 14/05/2022 - 1,450.03
ZICATELA, S.A. DE 63.07 INTERNET
4780-92D2- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
7D7733D2EE1B

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
670756D3-A5B7- 1,065.22 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04753 17/06/2022 1,065.22 E-077 04/07/2022 1,065.22 1484 17/06/2022 1,065.22 18/05/2022 - 1,065.22
ZICATELA, S.A. DE 46.33 INTERNET
4BB2-9267- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
D021ED1E2D8C

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E5584798-420A- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04665 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 14/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4472-8346- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
42B1EF338161

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
0C60F073-9DC2- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04695 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 18/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4EBA-AC7C- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

C.V. RFC MAGNA
70E0B8A24F11

SZI940104ME5

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022