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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
754 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
DEL NORTE S.A. SERVICIO
ZICATELA, S.A. DE 43.49
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA 08C5E140-1128- C.V. RFC MAGNA LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
450E-AAAD- SZI940104ME5 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04681 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 04/07/2022 78,824.60 07/05/2022 5C1277648121 - 1,000.00
INTERNET
RAS.: 1114 MÚLTIPLE GRUPO INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
FINANCIERO BANORTE
CTA. 1172975341
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
SERVICIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E70FB380-C847- 1,140.03 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04735 17/06/2022 1,140.03 E-077 04/07/2022 1,140.03 1484 17/06/2022 1,140.03 14/05/2022 - 1,140.03
ZICATELA, S.A. DE 49.58 LLITROS INTERNET
45C3-9B90- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
C.V. RFC MAGNA
B33809B1CE9D
SZI940104ME5
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
988FB2E9-0DF8- 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04653 17/06/2022 1,000.00 E-077 04/07/2022 1,000.00 1484 17/06/2022 1,000.00 07/05/2022 - 1,000.00
ZICATELA, S.A. DE 43.49 INTERNET
4AB0-90E4- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
C.V. RFC MAGNA
297212C7CA82
SZI940104ME5
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
SERVICIO LITROS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
E68D5FDF-B92B- 1,050.14 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-04667 17/06/2022 1,050.14 E-077 04/07/2022 1,050.14 1484 17/06/2022 1,050.14 11/05/2022 - 1,050.14
ZICATELA, S.A. DE 45.67 INTERNET
435D-8BE5- INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.
C.V. RFC MAGNA
43D1D05B3E67
SZI940104ME5
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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