Page 755 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL DELFALTA DE DOCUMENTACIÓN

753 ESTACION DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

NORTE S.A. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,540.15
220E14DD-B337- SERVICIO SAN
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93753 ESTA CIRCULACIÓN
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA 69.06 LITROS
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-02559 13/06/2022 1,540.15 E-0299 22/06/2022 1,540.15 1431 13/06/2022 1,540.15 22/06/2022 17,142.08 17/05/2022 4513-907E- RODRIGO SA DE CV ATENDIÓ 1,540.15 -
VEHICULAR.
RAS.: 1004 MÚLTIPLE GRUPO MAGNA

6AB2A43180BC RFC

FINANCIERO BANORTE

ESS9704113N2

CTA. 1172975341

ESTACION DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN

A6B69E3A-B676- SERVICIO SAN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

71.59 LITROS RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,600.10
D-02571 13/06/2022 1,600.10 E-0299 22/06/2022 1,600.10 1431 13/06/2022 1,600.10 25/05/2022 475E-ADDD- RODRIGO SA DE CV ATENDIÓ 1,600.10 -
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93753 ESTA CIRCULACIÓN
MAGNA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
DDB291AFA93B RFC
VEHICULAR.
ESS9704113N2

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE HERMELINDA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

NORTE S.A. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,500.00
RAS.: 07615DAE-4446- LOS SANTOS 67.59 LITROS BP
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93646 ESTA CIRCULACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-03261 15/06/2022 1,500.00 E-0315 28/06/2022 1,500.00 1469 15/06/2022 1,500.00 28/06/2022 8846APR12 33,690.80 14/05/2022 4266-8C74- VALERIO REGULAR 87 ATENDIÓ 1,500.00 -
VEHICULAR.
MÚLTIPLE GRUPO

0220628177 372704E57A65 RFC OCTANOS

FINANCIERO BANORTE

9756676 SAVH3501191M8

CTA. 1172975341

BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CLAVE

DEL NORTE S.A.

RAS.: D101B4D2-AE8E- SERVICASGAR DEL
749.80 LITROS
INSTITUCIÓN DE BANCA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
4525-B8D4- ISTMO, S.A. DE C.V. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
D-05106 17/06/2022 17,143.00 E-07 01/07/2022 17,143.00 1490 17/06/2022 17,143.00 01/07/2022 8846APR22 43,149.00 28/05/2022 MAGNA PEMEX 17,143.00 - 17,143.00
INTERNET
MÚLTIPLE GRUPO 04728ECB13ED RFC SIS070918DE9 INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.

0220701178

FINANCIERO BANORTE

6907826

CTA. 1172975341

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022