Page 753 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACRICSAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
751D-01860 09/06/20221,300.12 E-0290 22/06/2022 1,300.12 1409 09/06/2022 1,300.12 03/05/2022 DC88CAD8-72BB- COMBUSTIBLES SA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: ATENDIÓ 1,300.12 -
58.04 LITTROS
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
454B-A94E- DE CV 1,300.12
MAGNA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA CIRCULACIÓN
CA677D715E94 RFC
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
CCO090512Q74
VEHICULAR.
CRICSA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-01862 09/06/2022 1,370.03 E-0290 22/06/2022 1,370.03 1409 09/06/2022 1,370.03 10/05/2022 6BE94D50-E2AA- COMBUSTIBLES SA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: ATENDIÓ 1,370.03 -
61.16 LITTROS
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4AC7-B982- DE CV 1,370.03
MAGNA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA CIRCULACIÓN
DFE75DB1308A RFC
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
CCO090512Q74
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CRICSA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA
9CC7DDA7-B1DD- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
66.52
LITROS INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
23/05/2022 4D4A-8AC8- DE CV
D-01864 09/06/2022 1,500.09 E-0290 22/06/2022 1,500.09 1409 09/06/2022 1,500.09 MAGNA 1,500.09 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,500.09
F580A8272578 RFC VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
CCO090512Q74
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE OPERADORA DE
NORTE S.A.
RAS.: F82A6A01-6BE6- COMBUSTIBLES
88.65
INSTITUCIÓN DE BANCA LITROS FALTA DE DOCUMENTACIÓN
4D07-858D- SANTO DOMINGO 1,990.19
D-02347 13/06/2022 1,990.19 E-0281 22/06/2022 1,990.19 1426 13/06/2022 1,990.19 22/06/2022 8846APR22 12,411.18 07/05/2022 MAGNA ATENDIÓ 1,990.19 -
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
MÚLTIPLE GRUPO 1258960A1ADE SA DE CV RFC
0220622177
FINANCIERO BANORTE
2823677 OCS1405105TA
CTA. 1172975341
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
175 / 644
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
