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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de F988FEEB-6F04-
Seguimiento y 4D05-AAE2-
D-01035 15/03/2022 $ 1,180,408.34 E-0542 23/03/2022 $ 1,065,133.10 567 15/03/2022 $ 1,065,133.10 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin 1,065,133.10 correspondiente a la Aguayo López Dirección Gestión de Obra $ 11,216.00 $ 1,129.50 $ 10,086.50 00000111 29/04/2022 Pago de $ 11,216.00 $ 1,129.50 $ 10,086.50 $ 10,086.50 $ 10,086.50
$ Briseida Quetzalli Administrativa C46C09A0FFFD nómina
Sánchez complementaria del mes de
Romero
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Auxiliar de D49D1215-21EE-
Yazmin Seguimiento y 467D-B035-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Aquino Leon Dirección de Gestión de Obra II Pago de
Romero Construcción E3BAD35E6C98 nómina
10,045.00 919.50 9,125.50 00000112 29/04/2022 10,045.00 919.50 9,125.50 9,125.50 9,125.50
Alejandra Denise
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 1C2CBD76-45B7-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4AE7-B67C-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Blanco Castillo Saùl Financieros Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000113 29/04/2022 Pago de 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Romero 2210AD8349FF nómina
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 8D08C192-CCEF-
Yazmin Seguimiento y 4BD4-BB53-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Calderón Quiñones Secretaria Gestión de Obra Pago de
D-01035 15/03/2022 Romero Particular EC0BB3ACD304 nómina
D-01035 15/03/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000114 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
D-01035 15/03/2022 9,300.00 800.00 8,500.00
Chirstopher Josafat 11,216.00
5,608.00 1,129.50 10,086.50
complementaria del mes de 182.10 5,425.90
Octubre del 2021
Presentó oficios y documentos en copias simples como son: Oficio
No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio SIOTS/DA/259/2022,
Nómina de servicios para Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/ 0555/2022, Oficio No.
Hilda Depto. De
programas adicionales Colmenares 5769ACE8-4737- SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022, memorándum
4D99-81F4-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la Cuahonte Viridiana Seguimiento Pago de
Sánchez FCBE3AA7C496 nómina
Diseador de Obra 9,300.00 800.00 8,500.00 00000115 29/04/2022 8,500.00 8,500.00
SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del cálculo del pago del 10,086.50
Informático de 5,425.90
complementaria del mes de Jeanette mes de octubre 2021, memorándum SINFRA/D.R.H/0094/2022,
Banco Mercantil del Romero Obras
Octubre del 2021 escrito número SINFRA/DA/0441/2022, Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/
Norte, S.A. Institución
ME/1393/2022, escrito correspondiente al Presupuesto a ejercer
de Banca Múltiple. Nómina de servicios para
Hilda para la complementaria del mes de diciembre del 2021, del mes de
Grupo Financiero programas adicionales Depto. De Ejecutivo de E2E59B59-4E05-
Recursos Seguimiento y 4C4C-94F5-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - Banorte, número de Yazmin - correspondiente a la Crisostomo Morales Humanos Gestión de Obra Pago de enero, febrero y proporcional de marzo del 2022, escrito del cálculo
86BC43001733 nómina 10,086.50 del pago del mes de noviembre del 2021 y CLC 568, escrito del
23/03/2022 Ch.00008 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000116 29/04/2022
Sánchez Azel
cuenta 1178050802
complementaria del mes de
cálculo del pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 570, escrito
Romero
Octubre del 2021 de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la complementaria pago
del mes de diciembre del 2021 y CLC 993, Recibo número
Nómina de servicios para SINFRA/DCP/006/2022, escrito número SINFRA/DA/0725/2022,
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 1232D5B6-FAE0- Solicitud de adecuación presupuestaria (Folio: 000064), Oficio N°,
Yazmin Recursos Seguimiento y 45CB-9D48- 5,425.90 SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Cristales Cruz Humanos Gestión de Obra Pago de
Romero 4BF0CEF31349 nómina
5,608.00 182.10 5,425.90 00000117 29/04/2022
Hermilo Inocencio
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Auxiliar de 9C3A7B34-DC13-
Yazmin Recursos Especialista en 459D-9EF9-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Cruz Cortes Emma Materiales Proyectos de Obra 8,624.50 692.45 7,932.05 00000118 29/04/2022 Pago de 8,624.50 692.45 7,932.05 7,932.05 7,932.05
Romero 5F7E4E9B48F7 nómina
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 946BDFE0-E182-
Yazmin 4DA4-BD98-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Cruz Cruz Juan Depto. de Costos y Pago de
Romero 3F219D097C57 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000119 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Yalith Presupuestos
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Subsecretaría de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 65333ED4-8F2F-
Romero 409B-AE70-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 - correspondiente a la Cruz Gracida Erick Planeación y Pago de
A7344CCE81D0 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000120 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Programación de
complementaria del mes de Gestión de Obra
Obra
Octubre del 2021
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