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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
129 BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 9515698E-6284-
Romero Seguimiento y 46D0-B1D0-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 - correspondiente a la González González Control y Gestión de Obra Pago de
50AB18F5DA19 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000139 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Michelle Evaluación de
complementaria del mes de
Obra Pública
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de F72054F7-AD41-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4ED1-A109-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Grijalva Cruz Obed Financieros Gestión de Obra Pago de
Romero 0561BEFEE12C nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000140 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Abisaí
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Auxiliar de 8A6D20DB-0CF6-
Yazmin 4BFF-92F9-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Hernández Flores Dirección Pago de
Romero 35671EB531AD nómina
Especialista en 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000141 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Octavio Edi Administrativa
complementaria del mes de Proyectos de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Hernández Depto. De Ejecutivo de 719A622F-4FA5- Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin Recursos Seguimiento y 4F23-8D98- 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Gualberto Luis Financieros Gestión de Obra 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000142 29/04/2022 Pago de 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50
D-01035 15/03/2022 Romero B0BE3117C755 nómina 11,216.00 1,129.50 10,086.50 SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/ 10,086.50
D-01035 15/03/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022, 10,086.50
complementaria del mes de Ángel memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum
Octubre del 2021 SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
Banco Mercantil del 10,086.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
Norte, S.A. Institución Nómina de servicios para 2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
Hilda Dirección de y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
de Banca Múltiple. programas adicionales Ejecutivo de CA7F6974-449E- Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
Seguimiento y 48B5-A827- 10,086.50 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la Hernández Martínez Control y Gestión de Obra Pago de (Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
A1ADE163F1C6 nómina
Grupo Financiero 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000143 29/04/2022
Sánchez Diana Isela Evaluación de
Banorte, número de Romero complementaria del mes de
Obra Pública
cuenta 1178050802 Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Departamento de Ejecutivo de E16BC4C0-D97C-
Yazmin 4F6E-AE53-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Hernández Martínez Pago de
Romero B2EEC52CDCE9 nómina
Protocolo y Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000144 29/04/2022
Germán
complementaria del mes de Logística Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 8C7FAAA1-3455-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4AC1-B7EE-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Hernández Pérez Materiales Gestión de Obra Pago de
Romero A8B461151681 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000145 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Jorge Arturo
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Hernández Ejecutivo de 3AD68BDF-E466-
Yazmin 4828-8DF9-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Rodríguez Juan Depto. De Control Pago de
Romero 5F87D21E56B7 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000146 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Presupuestal
complementaria del mes de Carlos Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 64CC046C-FA0A-
Yazmin 47A6-ABB1-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Hernández Torres Depto. De Control Pago de
Romero 5B81F6FD7639 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000147 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Griselda Jazmín Presupuestal
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
