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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 58CE5BF4-4C7E-
Yazmin 4F5B-BD84-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Gallardo Bernardo Depto. De Pago de
Romero 13BFEDE0AFB7 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000130 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Jairo Joao Maquinaria Pesada
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de 5A4367A1-8984-
Yazmin Control y Seguimiento y 4CB0-AD48-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Galván González Gestión de Obra Pago de
Romero Evaluación de E8A253D38857 nómina
Obra Pública 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000131 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Iván Josué
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 6240AC04-1091-
Yazmin Recursos Seguimiento y 420B-8D3A-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Gamboa Guerra Materiales Gestión de Obra Pago de
Romero 394D3786E0A6 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000132 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Javier
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 71AB1B6B-4E40- Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin Recursos Seguimiento y 4D0C-B32F- 5,425.90 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la García Gaytan Humanos Gestión de Obra Pago de
D-01035 15/03/2022 Romero 741022F209E1 nómina SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
D-01035 15/03/2022 5,608.00 182.10 5,425.90 00000133 29/04/2022 5,608.00 182.10 5,425.90 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022, 5,425.90
11,216.00 1,129.50 10,086.50 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del 10,086.50
Emmanuel Agustín 11,216.00 1,129.50 10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum 10,086.50
SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
complementaria del mes de Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
10,086.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
Octubre del 2021 del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
Banco Mercantil del CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Norte, S.A. Institución Nómina de servicios para complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
Hilda 10,086.50 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
(Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
de Banca Múltiple. programas adicionales Dirección de Ejecutivo de 94BEF75F-D9C6-
Estudios y Seguimiento y 41B2-8B8D-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la García López Proyectos Gestión de Obra Pago de
6BFBBF7486EE nómina
Grupo Financiero 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000134 29/04/2022
Sánchez Ramiro
Banorte, número de Romero complementaria del mes de
cuenta 1178050802 Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de F1517E49-C373-
Yazmin Control y Seguimiento y 4489-AB8B-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la García Ramírez Gestión de Obra Pago de
Romero Evaluación de 393F5AD4DE18 nómina
Obra Pública 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000135 29/04/2022
Juan
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Departamento de Ejecutivo de C20D2850-178B-
Yazmin 4EE2-8A36-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Godoy Magos Hugo Pago de
Romero 29AD4692D125 nómina
Recursos Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000136 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Enrique
complementaria del mes de Materiales Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Departamento de Ejecutivo de 90CFA2EA-728F-
Yazmin 4D62-BE28-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Godoy Magos Juan Pago de
Romero E1E16CD4FAC8 nómina
Recursos Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000137 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Carlos
complementaria del mes de Materiales Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de B5A6AD30-06BE-
Yazmin Seguimiento y 41CF-8C52-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la González Fachada Unidad de Gestión de Obra Pago de
Romero Licitaciones 191A1722CB63 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000138 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Zaira Yazmín
complementaria del mes de
Octubre del 2021
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