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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
127 BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. de Ejecutivo de 249B6E82-6EDE-
Yazmin Recursos Seguimiento y 489B-AB87-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Cuevas Quevedo Materiales Gestión de Obra Pago de
Romero E28DE8A60ED6 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000121 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
José Roberto
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de F99BC398-08E8-
Yazmin 456C-A1CE-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Del castillo Delgado Depto. de Soporte Pago de
Romero 78D3989CC6BA nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000122 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Jose Alberto Técnico
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Asistente F5A70450-CD1F-
Yazmin Administrativo de 47D7-A009-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Doerksen Báez Secretaria Pago de
Romero Particular Obra II F5E1B5AF3795 nómina
6,681.00 481.00 6,200.00 00000123 29/04/2022 6,681.00 481.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
Patrick David
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Depto. De Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
Sánchez programas adicionales Dorantes Carrera Ejecutivo de 38746D00-9AFB-
Romero 48CE-AF85- SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 - correspondiente a la María de los Evaluación y Pago de 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022,
D-01035 15/03/2022 367E8CD11E4E nómina memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del
D-01035 15/03/2022 Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000124 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum 10,086.50
10,045.00 919.50 9,125.50 SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022, 9,125.50
Control de Planes Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
11,216.00 1,129.50 10,086.50 9,125.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre 10,086.50
complementaria del mes de Ángeles Gestión de Obra del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
y Programas CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Octubre del 2021 complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
Banco Mercantil del 10,086.50 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
(Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
Norte, S.A. Institución Nómina de servicios para
Hilda
de Banca Múltiple. programas adicionales Auxiliar de E70E2076-40F8-
Seguimiento y 4681-A3BA-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la Elorza Ramírez Dirección de Gestión de Obra II Pago de
Construcción D4F3E1E6A31F nómina
Grupo Financiero 10,045.00 919.50 9,125.50 00000125 29/04/2022
Sánchez Daniel
Banorte, número de Romero complementaria del mes de
cuenta 1178050802 Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda Dirección de
Yazmin
Sánchez programas adicionales Ejecutivo de 27D2D8AF-CD62-
Romero Seguimiento y 4893-93EB-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 - correspondiente a la Espinoza Díaz Mario Control y Gestión de Obra Pago de
5A50C67E5604 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000126 29/04/2022
Alberto Evaluación de
complementaria del mes de
Obra Pública
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Asistente 406BD426-08A4-
Yazmin Administrativo de 4A78-B480-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Flores Ramírez Secretaria Pago de
Romero Particular Obra I D44A6906B9E3 nómina
8,705.10 705.10 8,000.00 00000127 29/04/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Rúben Fernando
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de C3919433-7044-
Yazmin Recursos Seguimiento y 43C3-9BF7-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Fuentes Mendiola Humanos Gestión de Obra Pago de
Romero 2864920607FB nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000128 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Rogelio
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de DD2B25A5-8BF9-
Yazmin Seguimiento y 437F-A3C3-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Fulgencio de Jesús Coordinación Gestión de Obra Pago de
Romero 1870AF061617 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000129 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Concepción Técnica
complementaria del mes de
Octubre del 2021
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
