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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y CARECEN DE REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTRATO SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN PERIODO DE AREA DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y PAGO CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES FISCAL OBSERVADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE IMPORTE NOMBRE TOTAL NÚMERO FECHA IMPORTE ISR NETO A PAGAR PERIODO OBJETO
NÚM. DE ADSCRIPCIÓN SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 20,000.00
CUENTA CONCEPTO
Nómina de servicios Se observa que el contrato de Prestación de
Presentó copia certificada del contrato
Julio Adrian para programas Técnico de 62688509- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Estudios de al 31 de Estudios de Servicios para el desarrollo del Programa
Gallegos adicionales García Ruíz 5efe-4228- Pago de 81/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - Unidad Jurídica Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003081 07/02/2023 nómina 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Diciembre del Obra 20,000.00
2022 Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Keila Isaí bd78- diciembre al treinta y uno de diciembre de
mes de Diciembre 1e9e2f09ff92 encuentra debidamente formalizado, toda vez
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
del 2022
que carece de la firma del Subsecretario de
testigos y copia certificada del reporte de
Planeación y Programación de Obra de la
actividades correspondiente al contrato con
Secretaría.
las firmas del prestador de servicios y del
Así mismo, no Presentó el reporte mensual
Jefe inmediato
de actividades.
Nómina de servicios a5bb476c- 01 de Diciembre Se observa que el contrato de Prestación de
al 31 de Presentó copia certificada del contrato
Julio Adrian para programas Técnico de dabe-4e79- Pago de Técnico de
Patatuchi Hernández Estudios de nómina Diciembre del Estudios de Servicios para el desarrollo del Programa
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003082 07/02/2023 b361- 23,787.57 3,787.57 20,000.00 2022 20,000.00 82/2022, con vigencia del primero de 20,000.00
adicionales Obra Obra 15,000.00
- Chavez Miguel Unidad Jurídica 79e17d61e53 Integral de Fortalecimiento Institucional no se 20,000.00
diciembre al treinta y uno de diciembre de
correspondiente al 3
Ángel encuentra debidamente formalizado, toda vez
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre
que carece de la firma del Subsecretario de
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
Planeación y Programación de Obra de la
actividades correspondiente al contrato con
Secretaría.
las firmas del prestador de servicios y del
Así mismo, no Presentó el reporte mensual
Jefe inmediato
de actividades.
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas 274aeb46- 01 de Diciembre
al 31 de 83/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Martínez Pérez Depto. De Técnico d84c-40a5- Pago de Técnico Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi Administrativo 15,000.00 00003083 07/02/2023 nómina Diciembre del Administrativ
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Recursos 17,429.48 2,429.48 17,429.48 2,429.48 15,000.00 2022 15,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de
de Obra 992b- o de Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Veronica
00be82921a3f dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Financieros encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Banco Mercantil del Se observa que el contrato de Prestación de
Presentó copia certificada del contrato
Norte, S.A. Nómina de servicios bbdbb13d-
Servicios para el desarrollo del Programa
Institución de Banca Julio Adrian para programas García Técnico de 0354-4cd7- 01 de Diciembre Técnico de 84/2022, con vigencia del primero de
Estudios de al 31 de Estudios de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 - 27/12/2022 Ch.00037 Múltiple. Grupo adicionales Velasquez Pago de Integral de Fortalecimiento Institucional no se
22/12/2022 Patatuchi - Unidad Jurídica Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003084 07/02/2023 83ff- nómina 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Diciembre del Obra 20,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de
2022
Financiero Banorte, Gallegos correspondiente al Cristian e72e95676ba encuentra debidamente formalizado, toda vez
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
número de cuenta mes de Diciembre Michell 2
que carece de la firma del Subsecretario de
1178050802 del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
Planeación y Programación de Obra de la
actividades correspondiente al contrato con
Secretaría.
las firmas del prestador de servicios y del
Así mismo, no Presentó el reporte mensual
Jefe inmediato
de actividades.
Nómina de servicios Se observa que el contrato de Prestación de
Presentó copia certificada del contrato
para programas 24c615f8- 01 de Diciembre
al 31 de Servicios para el desarrollo del Programa
Julio Adrian adicionales Ramírez López Auxiliar de b387-42b3- Pago de Auxiliar de 85/2022, con vigencia del primero de
Patatuchi 10,000.00 00003085 07/02/2023 nómina Diciembre del Residente de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Mildred Unidad Jurídica Residente de 11,110.74 1,110.74 11,110.74 1,110.74 10,000.00 2022 10,000.00 Integral de Fortalecimiento Institucional no se 10,000.00
acb4- Obra diciembre al treinta y uno de diciembre de 5,000.00
Julio Adrian correspondiente al 7,000.00
Patatuchi b31cbe851f8c encuentra debidamente formalizado, toda vez
Gallegos mes de Diciembre Vianney Obra dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
Julio Adrian del 2022 que carece de la firma del Subsecretario de
Patatuchi testigos y copia certificada del reporte de
Gallegos
Planeación y Programación de Obra de la
actividades correspondiente al contrato con
Secretaría.
las firmas del prestador de servicios y del
Así mismo, no Presentó el reporte mensual
Jefe inmediato
de actividades.
Nómina de servicios d1e2ee86- Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas 9335-4711- 01 de Diciembre
86/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - adicionales Pineda Ambriz Depto. de Costos Ayudante de 5,334.49 334.49 5,000.00 00003086 07/02/2023 88f1- Pago de 5,334.49 334.49 5,000.00 al 31 de Ayudante de 5,000.00 Servicios para el desarrollo del Programa
nómina Diciembre del Obra
correspondiente al Jorge Ivan y Presupuestos Obra 023bd90a56c diciembre al treinta y uno de diciembre de
Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre 5 2022
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
del 2022 encuentra debidamente formalizado, toda vez
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas Santiago 0ee6246d- 01 de Diciembre
87/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - adicionales Gutierrez Depto. de Costos Ayudante de 7,578.66 578.66 794b-48ee- Pago de 7,578.66 578.66 7,000.00 al 31 de Ayudante de 7,000.00 Servicios para el desarrollo del Programa
7,000.00 00003087 07/02/2023 nómina Diciembre del Obra
correspondiente al Cinthya y Presupuestos Obra diciembre al treinta y uno de diciembre de
ad17- Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre Paulette 2022
aad8fd073ef6 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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