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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y CARECEN DE REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAL

CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTRATO SEGUIMIENTO

INSTITUCIÓN PERIODO DE AREA DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y PAGO CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES FISCAL OBSERVADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE IMPORTE NOMBRE TOTAL NÚMERO FECHA IMPORTE ISR NETO A PAGAR PERIODO OBJETO
NÚM. DE ADSCRIPCIÓN SIC/SSOP/DCEOP/887/2023
CUENTA CONCEPTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANómina de servicios Se observa que el contrato de Prestación de
Presentó copia certificada del contrato
177 para programas Subsecretaría de 6912f723- 01 de Diciembre
al 31 de Servicios para el desarrollo del Programa
Julio Adrian adicionales Ambrosio Planeación y Auxiliar de 9524-47ad- Pago de Auxiliar de 102/2022, con vigencia del primero de
Patatuchi nómina Diciembre del Residente de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Pérez Samuel Residente de 11,110.74 1,110.74 10,000.00 00003102 07/02/2023 a21c- 11,110.74 1,110.74 10,000.00 2022 10,000.00 Integral de Fortalecimiento Institucional no se 10,000.00
Obra diciembre al treinta y uno de diciembre de
correspondiente al Programación de
encuentra debidamente formalizado, toda vez
mes de Diciembre Angel Obra Obra 4030f3a2b0c dos mil veintidos, firmado por ambas partes y

del 2022 2 que carece de la firma del Subsecretario de
testigos y copia certificada del reporte de

Planeación y Programación de Obra de la
actividades correspondiente al contrato con

Secretaría.
las firmas del prestador de servicios y del

Así mismo, no Presentó el reporte mensual
Jefe inmediato

de actividades.

Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas Subsecretaría de bbd5756a- 01 de Diciembre
al 31 de 103/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Hernández Planeación y Técnico ec8e-4911- Pago de Técnico Servicios para el desarrollo del Programa
nómina Diciembre del Administrativ
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Patatuchi - García Administrativo 17,429.48 2,429.48 15,000.00 00003103 07/02/2023 9631- 17,429.48 2,429.48 15,000.00 2022 15,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de 15,000.00
o de Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se 18,348.21
Banco Mercantil del Gallegos correspondiente al Programación de
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Clorinda Iris Obra de Obra 0f90a958548 encuentra debidamente formalizado, toda vez

Norte, S.A. 0 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
Institución de Banca del 2022
actividades correspondiente al contrato con
Múltiple. Grupo Planeación y Programación de Obra de la

las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.

Jefe inmediato

Financiero Banorte,

número de cuenta Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
1178050802 Nómina de servicios
104/2022, con vigencia del primero de
para programas Subsecretaría de 3dad776a- 01 de Diciembre Servicios para el desarrollo del Programa
al 31 de
Julio Adrian adicionales Vásquez Planeación y Técnico de abc9-4b7d- Pago de Técnico de diciembre al treinta y uno de diciembre de
Patatuchi nómina Diciembre del Proyectos de Integral de Fortalecimiento Institucional no se
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Ramírez Luz Proyectos de 21,687.05 3,338.84 18,348.21 00003104 07/02/2023 9d93- 21,687.05 3,338.84 18,348.21 2022
Obra dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
correspondiente al Programación de 18,348.21 encuentra debidamente formalizado, toda vez

mes de Diciembre Olivia Obra Obra 62efd46257e testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
del 2022 0
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la

las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.

Jefe inmediato

Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas Subsecretaría de dc8c2021- 01 de Diciembre
al 31 de 105/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Ruíz Pérez Planeación y Técnico de 1934-478e- Pago de Técnico de Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi 18,348.21 00003105 07/02/2023 nómina Diciembre del Proyectos de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Monica Proyectos de 21,687.04 3,338.84 21,687.04 3,338.84 18,348.21 2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de 18,348.21
9c49- Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Programación de
fc6357798b0f dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Jaqueline Obra Obra 18,348.21 encuentra debidamente formalizado, toda vez

del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de

actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la

las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.

Jefe inmediato

TOTAL $ 1,352,631.66 $ 1,195,335.45 $ 1,195,335.45 $ 1,195,335.45 $ 1,352,631.66 $ 157,296.21 $ 1,195,335.46 $ 1,352,631.66 $ 157,296.21 $ 1,195,335.46 $ 1,195,335.46 $ 1,195,335.46

Fuente: Documentación Presentóda por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
___________________________________________________
________________________________________________________ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO ____________________________________________________
C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022