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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y CARECEN DE REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTRATO SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN PERIODO DE AREA DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y PAGO CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES FISCAL OBSERVADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE IMPORTE NOMBRE TOTAL NÚMERO FECHA IMPORTE ISR NETO A PAGAR PERIODO OBJETO
NÚM. DE ADSCRIPCIÓN SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 20,000.00
CUENTA CONCEPTO
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Julio Adrian para programas Sánchez Depto. De Técnico de 1fc41958-0fed- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Estudios de al 31 de Estudios de 95/2022, con vigencia del primero de
Gallegos adicionales 4a63-8694- Pago de Servicios para el desarrollo del Programa
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - Sánchez Hugo Recursos Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003095 07/02/2023 nómina 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Diciembre del Obra 20,000.00
2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
correspondiente al César Humanos a6d645bb364 Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre 0 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios 2c7216e5- Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Julio Adrian para programas Depto. De Técnico de 26dd-4b43- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Estudios de al 31 de Estudios de 96/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos adicionales Cruz Solano Pago de Servicios para el desarrollo del Programa
22/12/2022 - Recursos Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003096 07/02/2023 a749- nómina 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Diciembre del Obra 20,000.00 20,000.00
2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
correspondiente al Kenya Sayuri Humanos 59e26a13895 Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre 6 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas 826743ac- 01 de Diciembre
al 31 de 97/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Ruíz Vásquez Depto. De Técnico de 38be-4f94- Pago de Técnico de Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi Proyectos de 18,000.00 00003097 07/02/2023 nómina Diciembre del Proyectos de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Recursos 21,244.34 3,244.34 21,244.34 3,244.34 18,000.00 2022 18,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de 18,000.00
Obra a767- Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Frida Yessica
6e19ce4ed6cc dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Humanos encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Banco Mercantil del Nómina de servicios 634bd486- Presentó copia certificada del contrato
Norte, S.A. Se observa que el contrato de Prestación de
para programas Técnico de c883-4466- 01 de Diciembre Técnico de
Institución de Banca Julio Adrian Proyectos de al 31 de Proyectos de 98/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Múltiple. Grupo Patatuchi - adicionales Pérez García Dirección 21,244.34 3,244.34 18,000.00 00003098 07/02/2023 a8d7- Pago de 21,244.34 3,244.34 18,000.00 18,000.00 Servicios para el desarrollo del Programa 18,000.00
Obra nómina Diciembre del Obra
Financiero Banorte, Gallegos correspondiente al Meli Noel Administrativa 4a34f75624c 2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
número de cuenta Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre 4
1178050802 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
del 2022 encuentra debidamente formalizado, toda vez
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios 4fee7131- Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Julio Adrian para programas Elorza Flores Técnico de 4e9e-4c66- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Proyectos de al 31 de Proyectos de 99/2022, con vigencia del primero de
Gallegos adicionales Dirección Pago de Servicios para el desarrollo del Programa
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - Gildardo Obra 21,244.34 3,244.34 18,000.00 00003099 07/02/2023 a179- nómina 21,244.34 3,244.34 18,000.00 Diciembre del Obra 18,000.00 18,000.00
Julio Adrian 2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de 18,000.00
Patatuchi correspondiente al Arturo Administrativa 267d4cd8d17 Integral de Fortalecimiento Institucional no se 10,000.00
Gallegos
mes de Diciembre 6 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
Julio Adrian encuentra debidamente formalizado, toda vez
Patatuchi del 2022
Gallegos testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas Técnico de 20c4bc4b- 01 de Diciembre Técnico de
Proyectos de al 31 de Proyectos de 100/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - adicionales Castellanos Dirección 21,244.34 3,244.34 da0a-4861- Pago de 21,244.34 3,244.34 18,000.00 18,000.00 Servicios para el desarrollo del Programa
Obra 18,000.00 00003100 07/02/2023 nómina Diciembre del Obra
correspondiente al Júarez Judith Administrativa 2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
8932- Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre
d15abbf848c4 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas 99871ced- 01 de Diciembre
al 31 de 101/2022, con vigencia del primero de
adicionales Gonzalez Ruíz Dirección Auxiliar de 4eb6-481c- Pago de Auxiliar de Servicios para el desarrollo del Programa
Residente de nómina Diciembre del Residente de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - 11,110.74 1,110.74 10,000.00 00003101 07/02/2023 9aa7- 11,110.74 1,110.74 10,000.00 2022 10,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de
Obra Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Nereidas Administrativa
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre b6c936238a5 encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 d testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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