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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE OAXACA QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y CARECEN DE REPORTES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE PERSONAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTRATO SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN PERIODO DE AREA DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCARIA Y PAGO CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES FISCAL OBSERVADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE IMPORTE NOMBRE TOTAL NÚMERO FECHA IMPORTE ISR NETO A PAGAR PERIODO OBJETO
NÚM. DE ADSCRIPCIÓN SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 12,000.00
CUENTA CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
175 para programas b32c217a- 01 de Diciembre
88/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Huantes Depto. de Costos Aux. de 2d7b-4df5- Pago de al 31 de Aux. de Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi Almacén a56d- nómina Diciembre del Almacén
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Bolaños 13,614.63 1,614.63 12,000.00 00003088 07/02/2023 13,614.63 1,614.63 12,000.00 12,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de
Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al y Presupuestos
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Yaasive 455f36ad22ad 2022 encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas db19b80a- 01 de Diciembre
89/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Méndez Depto. de Costos Técnico de b2d2-4a99- Pago de al 31 de Técnico de Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi 14,000.00 00003089 07/02/2023 nómina Diciembre del Almacen
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Júarez 16,157.87 2,157.87 16,157.87 2,157.87 14,000.00 14,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de 14,000.00
9fbb- Integral de Fortalecimiento Institucional no se 20,000.00
correspondiente al y Presupuestos Almacen 20,000.00
66fa63d14b44 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y 20,000.00
mes de Diciembre Armando 2022
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios b3442b90- Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Julio Adrian para programas Méndez Técnico de 480d-4e6e- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Estudios de al 31 de Estudios de 90/2022, con vigencia del primero de
Gallegos adicionales Depto. de Pago de Servicios para el desarrollo del Programa
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 - Vásquez Maria Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003090 07/02/2023 8c06- nómina 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Diciembre del Obra 20,000.00
2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
correspondiente al Soledad Electrificación 12b79b7d226 Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre a dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Banco Mercantil del Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Norte, S.A. para programas 1eb281f2- 01 de Diciembre
al 31 de 91/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Hernández Depto. de Técnico de 5e69-40ef- Pago de Técnico de Servicios para el desarrollo del Programa
Institución de Banca Estudios de 00003091 07/02/2023 nómina Diciembre del Estudios de
2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Múltiple. Grupo Patatuchi - Castillo Luis Obra 23,787.57 3,787.57 20,000.00 ba1d- 23,787.57 3,787.57 20,000.00 Obra 20,000.00 Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Electrificación 8dafec1b3c1c dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
encuentra debidamente formalizado, toda vez
Financiero Banorte, Gallegos mes de Diciembre Manuel
testigos y copia certificada del reporte de
número de cuenta del 2022 que carece de la firma del Subsecretario de
1178050802 actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
para programas 244b014d- 01 de Diciembre
al 31 de 92/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Hernández Depto. de Técnico de 6589-4ca8- Pago de Técnico de Servicios para el desarrollo del Programa
Patatuchi Estudios de nómina Diciembre del Estudios de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Castillo Oscar 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003092 07/02/2023 b4fc- 23,787.57 3,787.57 20,000.00 2022 20,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de
Obra Obra Integral de Fortalecimiento Institucional no se
correspondiente al Electrificación
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Elpidio cc407244076 encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 7 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios 64c8deac- Presentó copia certificada del contrato
Se observa que el contrato de Prestación de
Julio Adrian para programas Técnico de 8cbd-419d- 01 de Diciembre Técnico de
Patatuchi Estudios de al 31 de Estudios de 93/2022, con vigencia del primero de
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - adicionales Hernández Depto. de 23,787.57 3,787.57 20,000.00 00003093 07/02/2023 a221- Pago de 23,787.57 3,787.57 20,000.00 20,000.00 Servicios para el desarrollo del Programa 20,000.00
Obra nómina Diciembre del Obra
correspondiente al Acosta Jenny Electrificación 0999d66876f 2022 diciembre al treinta y uno de diciembre de
Integral de Fortalecimiento Institucional no se
mes de Diciembre 9
dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
del 2022 encuentra debidamente formalizado, toda vez
testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
Nómina de servicios Presentó copia certificada del contrato
para programas be6fe8f4-f1d0- 01 de Diciembre Se observa que el contrato de Prestación de
al 31 de 94/2022, con vigencia del primero de
Julio Adrian adicionales Sánchez Depto. De Técnico de 44c1-a8c9- Pago de Técnico de
Patatuchi Estudios de 20,000.00 00003094 07/02/2023 nómina Diciembre del Estudios de Servicios para el desarrollo del Programa
D-0644 22/12/2022 - E-069 29/12/2022 - 2521 22/12/2022 - 27/12/2022 Ch.00037 Gallegos - Ramírez Jose Recursos 23,787.57 3,787.57 23,787.57 3,787.57 20,000.00 2022 20,000.00 diciembre al treinta y uno de diciembre de 20,000.00
Obra 1ac9a6b8863 Obra
correspondiente al Integral de Fortalecimiento Institucional no se
5 dos mil veintidos, firmado por ambas partes y
mes de Diciembre Adrian Humanos
encuentra debidamente formalizado, toda vez
del 2022 testigos y copia certificada del reporte de
que carece de la firma del Subsecretario de
actividades correspondiente al contrato con
Planeación y Programación de Obra de la
las firmas del prestador de servicios y del
Secretaría.
Jefe inmediato
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
