Page 33 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

la muestra de auditoría, no presentó información comprobatoria y justificativa de las estimaciones número uno y
dos finiquito, motivo por el cual se observa la cantidad de $ 8,021,190.68 (Ocho millones veintiún mil ciento
noventa pesos 68/100 M.N.); de igual forma se verificó que, en el expediente técnico-unitario en las etapas
que se detallan no presenta la información siguiente:

Planeación, Programación y Presupuestación:
• Programa de ejecución de la obra, acción e inversión.
• Generadores de obra programada.
• Croquis de macro y micro localización.
• Licencias de construcción.
• Dictamen de factibilidad.
• Memoria descriptiva.
• Planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería.
• Especificaciones generales y particulares de construcción.

Contratación:
• Catálogo de conceptos de la empresa a la que se adjudicó el contrato.
• Convenio(s) modificatorio(s).
• Justificación y Soporte de convenio(s) modificatorio(s).
• Catálogo de conceptos modificados.
• Cronograma de obra modificado.
• Precios unitarios extraordinarios.
• Suspensión temporal.
• Ajuste de costos.

Ejecución y Comprobación:
• Oficio de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la contratista.
• Oficio de inicio de los trabajos.
• Cuerpo de la estimación. (De las estimaciones Uno y Dos finiquitos).
• Números generadores de obra debidamente referenciados. (De las estimaciones Uno y Dos finiquitos).
• Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación. (De las estimaciones Uno y Dos
finiquitos).
• Notas de bitácora del periodo de la estimación. (De las estimaciones Uno y Dos finiquitos).
• Controles de calidad, pruebas de laboratorio e informes en caso de supervisión externa.
• Reporte fotográfico. (De las estimaciones Uno y Dos finiquitos).

Terminación:
• Aviso de terminación de la obra emitido por el contratista.
• Finiquito de obra.
• Presupuesto definitivo.
• Planos definitivos.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

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