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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
210 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
2C59A59A-77F7- GASTRONOMIA NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS
PRESENTA:
000224 01/02/2022 5,390.00 000056 01/02/2022 5,390.00 RECURSOS FISCALES 5,390.00 17/02/2022 11EC-9363- SUAREZ FERNANDEZ 5,390.00 1 CONSUMO DE ALIMENTOS 5,390.00 0.00
CON LA DOCUMENTACIÓN
517FD21759F0 SA DE CV *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
* REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
5,390.00 DEL CONSUMO DE ALIMENTOS NO
* OFICIO DE REQUISICIÓN
VIENE FIRMADA
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS CON
* LA AUTORIZACION
DESPACHO CONTABLE
CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICION
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS PRESENTA:
CON LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
2,315.00 000109 2,315.00 RECURSOS FISCALES 2,315.00 73ED30F4-263E- DISTRIBUIDORA 2,315.00 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA REFERENTE A: * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 2,315.00 0.00
05/01/2022 4C87-A614- CORAV SA DE CV 2,400.00 0.00
000394 04/02/2022 04/02/2022 2,315.00
797844277CFA
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD * OFICIO DE REQUISICIÓN
DEL CONSUMO DE ALIMENTOS * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS CON
* AUTORIZACION PARA LA DESPACHO CONTABLE
ADQUISICIÓN
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS * ACUSE DE RECIBO POR 2,400.00 A NOMBRE DE
CON LA DOCUMENTACIÓN ERMELINDA LIDIA MUÑOZ HERNÁNDEZ POR LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PREPARACIÓN DE 40 DESAYUNOS
40 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE REFERENTE A: * COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA
2,400.00 000163 2,400.00 RECURSOS FISCALES 2,400.00 ERMELINDA LIDIA 2,400.00 ACUDIÓ A LA ENTREGA DE APOYOS PARA LOD * AUTORIZACION PARA LA POR EL INE A NOMBRE DE HERMELINDA LIDIA MUÑOZ
2,400.00 HERNÁNDEZ
000565 06/02/2022 06/02/2022 06/02/2022 S/N
ADQUISICIÓN
MUÑOZ HERNANDEZ ADULTOS MAYORES POR ARTE DEL PROGRAMA "65 Y
MAS", EL DIA 27 DE ENERO DEL 2022 IMPORTE QUE INCLUYE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD DE MATERIAL
COMPROBATORIA QUE NO REÚNE * COTIZACIÓN
LOS REQUISITOS FISCALES. * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
