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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
211 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTA:
26 DESAYUNOS (INCLUYE CAFE), 40 COMIDAS *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
(INCLUYE AGUA Y PLATOS CON fRUTA), 35 COMIDAS
(INCLUYE AGUA DE FRUTAS), 35 COMIDAS (INCLUYE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
AGUA DE FRUTAS), 40 DESAYUNOS (INCLUYE AGUA Y
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA EVENTOS Y 21,360.24 PLATOS CON FRUTA), 35 DESAYUNOS (INCLUYE CAFÉ NO PRESENTA DOCUMENTACION * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
BANQUETERIA Y AGUA), 40 COMIDAS (INCLUYE AGUA DE FRUTAS),
21,360.24 000286 21,360.24 RECURSOS FISCALES S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 21,360.24 CD9E9B4F-A8F7- CENTENARIO SA DE 35 DESAYUNOS (INCLUYE CAFÉ Y AGUA), 35 JUSTIFICATIVA REFERENTE A : * SOLICITUD DE ALIMENTOS 21,360.24 0.00
4B55-A912- DESAYUNOS (INCLUYE AGUA Y PLATOS CON FRUTA), 21,360.24 * 8 SOLICITUDES DE MATERIAL
000970 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 CV 40 COMIDAS (INCLUYE AGUA DE FRUTA)
B4BFCACF506F * AUTORIZACION PARA LA
CUENTA: 22022107426543742
01720165322965 2I ADQUISICIÓN * 8 REQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
* 9 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL SIN FECHA
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS
* 13 REPORTES FOTOGRÁFICOS
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
7,500.10 000327 7,500.10 RECURSOS FISCALES S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 7,500.10 8392B899-5714- DE 10 CAJA DE PAPEL SCRIBE AZUL 5 MILLARES NO CORRESPONDE A LA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 7,500.10
MARIA DEL ROCIO 7,500.10 7,500.10 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
001139 11/03/2022 11/03/2022 10/03/2022 04/03/2022 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
48A9-A6B4- CARTA BLANCO NATURALEZA DEL GASTO * OFICIO DE SOLICITUD DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS
CUENTA: . 22031001438302464 MACHUCA CARRADA * REPORTE FOTOGRÁFICO DE CAJA DE HOJAS
*ACLARACIÓN NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
C7A82583FFC9 DEL GASTO
01720165322965 5I
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA BANQUETES Y
DEC48737-2FA3-
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
EVENTOS
59,000.00 000337 59,000.00 RECURSOS FISCALES S.A. NÚM. DE CLAVE DE RASTREO: 59,000.00 458C-ABDC- 1 SERVICIO QUE INCLUYE: COFFE BREAK Y 59,000.00 0.00
59,000.00
1177 15/03/2022 15/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 ESPECIALES 59,000.00 * LA SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
C5F074AE940C ALIMENTOS, PARA REUNION DE TRABAJO
CUENTA: 22031101438925688
ELEGANZA SA DE CV
* AUTORIZACION PARA LA * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
01720165322965 5I
ADQUISICIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALIMENTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
