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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
274 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-32-SEG-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-58
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
1C5256F5-577F-
4E0E-A741- PRESENTA:
6AE0D60451B8 * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
TRANSFERENCIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PARTICIPACIONES BANCARIA 1 PAGO POR MANEJO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: (CFDI)
CLAVE DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
000082 26/01/2022 60,000.00 000016 26/01/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 26/01/2022 BANCO AZTECA S.A. RASTREO: 60,000.00 31/01/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DESECHOS EN EL TIRADERO DEL 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 60,000.00 0.00
RECURSOS NÚM. CTA. 22012601412954928 HORIZONTE SA DE CV 60,000.00 60,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
* EVIDENCIA
01720165322932 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE
FEDERALES GUERRERO. LOS RECURSOS
1I 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
TRANSFERENCIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PARTICIPACIONES BANCARIA 1 PAGO POR MANEJO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: (CFDI)
CLAVE DE DESECHOS EN EL TIRADERO DEL * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
000885 14/02/2022 60,000.00 000262 14/02/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 28/02/2022 BANCO AZTECA S.A. RASTREO: 60,000.00 26/02/2022 46C881BC-D786- SERVICIO DE LIMPIEZA 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL 60,000.00 0.00
RECURSOS NÚM. CTA. 2202280743046254 4063-8CE4- HORIZONTE SA DE CV GUERRERO. CORRRESPONDIENTE 60,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022. * EVIDENCIA
01720165322932 9FCD8EEF95E1 2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE
FEDERALES LOS RECURSOS
15I 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS (ILEGIBLES)
TRANSFERENCIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCARIA 1 PAGO POR MANEJO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CLAVE DE DESECHOS EN EL TIRADERO DEL
60,000.00 000352 23/03/2022 60,000.00 (RAMO 28) - BANCO AZTECA S.A. RASTREO: 60,000.00 17/03/2022 A8AA48F9-29DF- SERVICIO DE LIMPIEZA 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI) 60,000.00 0.00
RECURSOS NÚM. CTA. 22031801443152223 49D6-8812- HORIZONTE SA DE CV GUERRERO. CORRRESPONDIENTE
001232 23/03/2022 18/03/2022 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022. 60,000.00
01720165322932 3F046CD58073
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
3I 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA 1 PAGO POR MANEJO DE
DESECHOS EN EL TIRADERO DEL
PARTICIPACIONES 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
GUERRERO. CORRESPONDIENTE
BANCO AZTECA S.A. CLAVE DE 6F3ECE64-E83B- DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.
405A-8FE9-
60,000.00 000584 05/04/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 60,000.00 04/04/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA 1 PAGO POR MANEJO DE 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI) 60,000.00 0.00
RECURSOS 6DA9D4C15BEA HORIZONTE SA DE CV DESECHOS EN EL TIRADERO DEL 60,000.00 0.00
002046 05/04/2022 04/04/2022 NÚM. CTA. RASTREO: 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 60,000.00
GUERRERO. CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022. 2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
01720165322932 2204040145306563
FEDERALES LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
03I
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
REFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
003042 31/05/2022 60,000.00 000875 31/05/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 06/05/2022 BANCO SANTANDER, 60,000.00 17/05/2022 CE7AB04D-F787- SERVICIO DE LIMPIEZA 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RECURSOS S.A. NÚM. CTA. 9920220506162320 4082-8362- HORIZONTE SA DE CV 60,000.00 2. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI)
18000225577 03 3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
3258EA4F10AB LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA
FEDERALES * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
