Page 278 - 008 San Jacinto Amilpas
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
276 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-33-SEG-33
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-60
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 COBERTURA INFORMATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE DD3F7A89-B109- PROFESIONALES EN 35,000.00 REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO DE 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
S.A., NÚM CTA. DE RASTREO: 48A9-ACE4- DISEÑO CARTAGENA SA DE SAN JACINTO AMILPAS, DURANTE
006426 01/09/2022 35,000.00 001871 01/09/2022 35,000.00 PARTICIPACIONES 01/09/2022 18000225577 35,000.00 26/09/2022 EL MES DE AGOSTO 2022. 35,000.00 2. AUTORIZACIÓN * 2 REQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 0.00
(RAMO 28) 2022090140014 74084F41F1BA CV
BET413010640
CORRESPONDIENTE * 2 OFICIOS DE REQUISICIÓN
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COBERTURA INFORMATIVA
4. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 COBERTURA INFORMATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA 0EBE18C1-4EFC- PROFESIONALES EN 35,000.00 REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO DE 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
S.A., NÚM CTA. REFERENCIA 40B5-AACB- DISEÑO CARTAGENA SA DE SAN JACINTO AMILPAS, DURANTE
007099 03/10/2022 35,000.00 002048 03/10/2022 35,000.00 PARTICIPACIONES 03/10/2022 18000225577 35,000.00 24/10/2022 EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 35,000.00 2. AUTORIZACIÓN * REQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 0.00
(RAMO 28) 992022100311381433C70 91627FCA9EA2 CV
8
CORRESPONDIENTE * OFICIO DE REQUISICIÓN
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COBERTURA INFORMATIVA
4. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 COBERTURA INFORMATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA AA8FEEBE-9A41- PROFESIONALES EN 35,000.00 REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO DE 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
S.A., NÚM CTA. REFERENCIA99202211031 433D-ADBE- DISEÑO CARTAGENA SA DE SAN JACINTO AMILPAS, DURANTE
007963 25/11/2022 35,000.00 002285 25/11/2022 35,000.00 PARTICIPACIONES 03/11/2022 18000225577 35,000.00 30/11/2022 EL MES DE OCTUBRE 2022. 35,000.00 2. AUTORIZACIÓN * REQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 0.00
(RAMO 28) 01005616599 79DFB4ECAD58 CV
CORRESPONDIENTE * OFICIO DE REQUISICIÓN
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COBERTURA INFORMATIVA
4. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS * COMPROBANTE DE
1 COBERTURA INFORMATIVA RELATIVA A: TRANSFERENCIA BANCARIA
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE
BANCO SANTANDER, TRANSFERENCIA CLAVE 3428C372-2804- PROFESIONALES EN 35,000.00 REALIZO EL H. AYUNTAMIENTO DE 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
S.A., NÚM CTA. DE RASTREO: 440F-A009- DISEÑO CARTAGENA SA DE SAN JACINTO AMILPAS, DURANTE
008027 30/11/2022 35,000.00 002301 30/11/2022 35,000.00 PARTICIPACIONES 30/11/2022 18000225577 2022113040014 35,000.00 15/12/2022 EL MES DE NOVIEMBRE 2022. 35,000.00 2. AUTORIZACIÓN * REQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 0.00
(RAMO 28) D6CB40C0649D CV 140,000.00 0.00
BET0000491917960
CORRESPONDIENTE * OFICIO DE REQUISICIÓN
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA COBERTURA INFORMATIVA
4. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
TOTAL $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
