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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
278 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-34-SEG-34
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O MONTO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA:

JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

PARTICIPACIONES F349F757-E624- 1. SOLICITUD, * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1,484.80 4059-9383-
003406 31/05/2022 1,484.80 000994 31/05/2022 1,484.80 31/03/2022 JUAN CARLOS JIMÉNEZ 10 LONA IMPRESA 80M2, 6 1,484.80 2. AUTORIZACIÓN (CFDI) 1,484.80 0.00
(RAMO 28) 9DE1DE00FE1B MENDEZ 1,484.80

LONA IMPRESA 80 M2

CORRESPONDIENTE * OFICIO DE REQUISICIÓN

3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

USO DE LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE EDITORA

PRESENTA:

FALTA DE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SANTANDER (CFDI)
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA ACE7DC25-65A6- 7 SULFATADA 12X18, 11.52 1. SOLICITUD, * OFICIO DE SOLICITUD
REFERENCIA99202206 4FAD-B40B- 1,469.26 LONA IMPRESA 80M2, 3 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
004789 30/06/2022 1,469.26 001394 30/06/2022 1,469.26 RECURSOS FISCALES 22/06/2022 NÚM. CTA. 1,469.26 22/06/2022 JUAN CARLOS JIMÉNEZ 1,469.26 2. AUTORIZACIÓN * FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL 1,469.26 0.00
18000225563 2211375284W479 FA98CAC733CF MENDEZ LONA IMPRESA 80M2 * AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE EDITORA

CORRESPONDIENTE

3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y

USO DE LOS RECURSOS

* REPORTE FOTOGRÁFICO DE LONAS

PRESENTA:

* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

*ACUSE DE RECIBO

* INE ILEGIBLE

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * OFICIO MSJA/DGSP/255/2022 MEDIANTE EL

008390 30/11/2022 1,500.00 002428 30/11/2022 1,500.00 RECURSOS FISCALES 1,500.00 1,500.00 COMPROBATORIA Y CUAL SOLICITAN ROTULACIÓN PARA AUTOMÓVIL 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$10,099.66 1,500.00
JUSTIFICATIVA * REQUISICIÓN DE MATERIAL
COMPROBATORIA
* HOJA DE REQUISICIÓN
$8,286.00
* AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE DISEÑO Y

ROTULACIÓN

* REPORTE FOTOGRÁFICO

TOTAL $18,385.66 $18,385.66 $6,140.00 $12,245.66 $16,885.66 $18,385.66

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2