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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-35- SEG-35
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-65
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACION PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
279 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
TRANSFERENCIA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
REFRENCIA
11,020.00 001357 11,020.00 RECURSOS FISCALES BANCO SANTANDER 11,020.00 06/06/2022 99E9B2C6-39DC- BUFADORA INSUMOS 2 ALEBRIJES DE MADERA PUMA, 3 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 11,020.00 0.00
(MÉXICO), S.A. NUM DE 992022060617022048U 403D-AC7D- SA DE CV 11,020.00 52,200.00 0.00
004657 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 CUENTA: 18000225563 212 11,020.00 14,500.00 0.00
005670 1B0723CB07CC ARREGLO FRUTALES $77,720.00 $0.00
007160 2. AUTORIZACIÓN CORREPONDIENTE (CFDI)
TOTAL
3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE REQUISICIÓN
* AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE ALEBRIJES
*NO CORRESPONDE A LA * 5 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ALEBRIJES
NATURALEZA DEL GASTO
1 REALIZACIÓN DE LA PRIMER NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
TRANSFERENCIA FERIA HOLISTICA DE LA SALUD Y A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
REFRENCIA 52,200.00 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 75E4715D-C26D- EVENTOS Y 2. AUTORIZACIÓN CORREPONDIENTE (CFDI)
(MÉXICO), S.A. NUM DE 992022080514340656X 4E90-A43A- BANQUETERIA 3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO DE REQUISICIÓN
05/08/2022 52,200.00 001641 05/08/2022 52,200.00 28) - RECURSOS 05/08/2022 CUENTA: 18000225577 623 52,200.00 05/08/2022 CENTENARIO SA DE CV TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA * AUTORIZACIÓN PARA COMPRA
103354FC89DC 52,200.00
EXPLANADA MUNICIPAL,
FEDERALES
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
SAN JACINTO AMILPAS.
* 2 REPORTES FOTOGRÁFICOS
PRESENTA:
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1 CAMBIO DE USUARIO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 4FC5289D-077C- DISTRIBUIDORA CONFIGURACIÓN DE HORA Y A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(MÉXICO), S.A. NUM DE REFRENCIA
04/10/2022 14,500.00 002064 04/10/2022 14,500.00 RECURSOS FISCALES 04/10/2022 CUENTA : 18000225563 14,500.00 29/11/2022 4910-953C- COMERCIAL KALAHARI FECHA , CALIBRACIÓN COMPLETA 14,500.00 1. SOLICITUD (CFDI)
9920221003163928240 14,500.00
676 40D4AE755AA2 SA DE CV 2. AUTORIZACIÓN CORREPONDIENTE * SOLICITUD
DE IMPRESORA , CAMBIO DE LA
3. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
CELDA DEL SENSOR PAGO
REALIZADO EL DIA 03/10/2022
* AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE
ALCOSENSOR
$77,720.00 $77,720.00 $77,720.00 $77,720.00 $77,720.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
