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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-32-SEG-32
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-58
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTA:
275
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA 1 PAGO POR MANEJO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
REFERENCIA DESECHOS EN EL TIRADERO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
003060 31/05/2022 60,000.00 000881 31/05/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 13/05/2022 BANCO SANTANDER, 60,000.00 17/05/2022 A8DE38D7-85EA- SERVICIO DE LIMPIEZA 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 60,000.00 0.00
RECURSOS S.A. NÚM. CTA. 9920220513093547 4C3A-BD9D- HORIZONTE SA DE CV GUERRERO. CORRESPONDIENTE 60,000.00 2. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI)
18000225577 34V241 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022. 3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
20D9EABE1FCE LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA
FEDERALES * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
TRANSFERENCIA 1 PAGO POR MANEJO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES DESECHOS EN EL TIRADERO DEL 1. SOLICITUD * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
60,000.00 2. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI)
BANCO SANTANDER, CLAVE DE 47640DAE-4193- MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 3. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
47C0-AA04- 60,000.00 LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
006505 15/09/2022 60,000.00 001888 15/09/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 15/09/2022 S.A. NÚM. CTA. RASTREO: 60,000.00 14/09/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA 4. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA 60,000.00 0.00
RECURSOS 15941F45EBF6 HORIZONTE SA DE CV GUERRERO. CORRESPONDIENTE * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
18000225577 9920220915122528 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
FEDERALES 2022.
455568
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA 1 PAGO POR MANEJO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CLAVE DE DESECHOS EN EL TIRADERO DEL
60,000.00 002291 60,000.00 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER, RASTREO: 60,000.00 29/12/2022 96A49FD9-351E- SERVICIO DE LIMPIEZA 60,000.00 MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 1. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (CFDI) 60,000.00 0.00
$480,000.00 RECURSOS S.A. NÚM. CTA. 4B8E-A89B- HORIZONTE SA DE CV GUERRERO. CORRESPONDIENTE $480,000.00 $0.00
007990 30/11/2022 30/11/2022 16/11/2022 18000225577 99202211161016280 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022. 60,000.00
TOTAL 8M985 6A2E7B0A3142
2. EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE * OFICIO DE REQUISICIÓN
FEDERALES LOS RECURSOS * AUTORIZACIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
$480,000.00 $480,000.00 $480,000.00 $480,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
