Page 156 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

APORTACIONES BANCO MERCANTIL DEL CHEQUE CAMARA- 1DA85338-A157- MATERIALES PARA LA 40 RODILLO PARA PINTAR FELPA 9X7/16 DE PCV, 4 KT SISTEMA PARA PINTAR PISTOLA Y *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000278 DE FECHA 09 MARZO DE 2022 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
(RAMO 33 FONDO 09/03/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE 0000013 TURBINA, 24 CINTA ADHESIVA PROFESIONAL DE PINTURA, 25THINNER 20L, 30 MISMOS
000861 08/03/2022 86,934.87 000278 09/03/2022 86,934.87 86,934.87 11/03/2022 11EC-B2C9- CONSTRUCCION KORI ALMOHADILLA PARA PINTAR, 6 MEZCLADORA D/PINTURA,L 16 ULG, 30 GUANTES DE *CFDI 1DA85338-A157-11EC-B2C9-00155D012007 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022 0.00 * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
IV) - RECURSOS CUENTA: 1174935125 LÁTEX PARA PINTOR, 30 CEPILLOS PARA PINTAR DE CERDAS MIXTAS, 12 KIT CON 100 NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA 86,934.87
FEDERALES 00155D012007 SA DE CV 86,934.87 LIJAS DE 2 PULGADAS, 25 RESPIRADOR MASCARILLA MEDIA CARA, 12 MASCARILLA PRODUCTOS
PARA POLVO Y PARTICULAS, 6 LADORES / FILTROS PARA PINTURA , 25 ESPATULA 5 *COPIA DEL CHEQUE 0000013 POR LA CANTIDAD DE $ 86,934.87 * COTIZACIONES DE LOS PRODUCTOS
USOS, 30 BROCHAS PARA PINTAR 5PZS, 30 BANDEJA PARA PINTURA, 30 CONDUCTO DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL *CUADROS COMPARARTIVOS DE LOS
FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA RODILLO, 12 KGM ESTOPA INDUSTRIAL PARA BARNIZ O PRODUCTOS
LIMPIEZA GENERAL, 6 DIOXIDO DE TITANIO PARA PINTURAS. PIGMENTO BLANCO 25KG * REQUERIMIENTO DE LOS APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL
GASTO RELATIVA A :

MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2022
* REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

*AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS
DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO ACTA DE SESION DE FECHA 24 DE FEBRERO DE
86,934.87 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN

2022
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

* CONTRATO NO.MSMCH/CH/IR/009/2022 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022
MISMOS

*DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/009/2022 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE MARZO DE 2022
PRODUCTOS

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

5 DE MARZO DE 2022

*ACTA DE FALLO DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022

001402 04/04/2022 105,000.00 000440 04/04/2022 105,000.00 APORTACIONES BANCO MERCANTIL DEL CHEQUE CAMARA- 105,000.00 21/04/2022 48c40ecd-a6be- MATERIALES PARA LA 10 CUBETA PINTURA VINILICA - ACRILICA LINEA PROFESIONAL 19L, 12 CUBETA PINTURA *POLIZAS DE EGRESOS NO. 000440 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022 0.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
157,508.00 000484 26/04/2022 (RAMO 33 FONDO 04/04/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE 0000017 4af7-bce7- CONSTRUCCION VINILICA ACRILICA CUBETA 19 LTS DE COLORES, 9 CUBETA PINTURA VINILICA PREMIUM NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA 0.00 MISMOS
151,798.91 000576 02/05/2022 MASTER 19 LTS , 12 CUBETA PINTURA MERIDIAN COLOR 18 LITROS, 14 PIEZA DILUYENTE 0.00 * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
IV) - RECURSOS CUENTA: 1174935125 14576e62ebe4 ISTMO & VALLE S.A. DE 105,000.00 PARA PINTURA, 12 CUBETA PINTURA INTERIOR/EXTERIOR, ACABADO MATE, TIPO DE *CFDI 48c40ecd-a6be-4af7-bce7-14576e62ebe4 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022 105,000.00
FEDERALES C.V. BASE DE LA PINTURA AGUA, COLOR BLANCO 19 LTS, 15 PIEZA ESMALTE EFECTO DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL PRODUCTOS
MADERA LT12 PIEZA LIMPIADOR REMOVEDOR PINTURA BARNIZ MARCADOR GRAFFITI * COTIZACIONES DE LOS PRODUCTOS
3.8 LTS *COPIA DEL CHEQUE 0000017 POR LA CANTIDAD DE $ 105,000.00 *CUADROS COMPARARTIVOS DE LOS
GASTO RELATIVA A : PRODUCTOS
65 LITRO PINTURA VINIL-ACRILICA CUBETA 19 LTS, LITRO PINTURA ESMALTE SECADO
157,508.00 NORMAL 19, 5 LTR LITRO SELLALACK 5 A 1, 50 PIEZA POLIN DE 8 X 8CM X 2.5M, 1 LITRO * REQUERIMIENTO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL * REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
* REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PINTURA P/ TRAFICO SCT AMARILLO CAT 19 LTS *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN
MUNICIPIO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022 157,508.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
45 PZA RODILLO PARA PINTAR FELPA 9X7/16´DE PVC, 24 KIT SISTEMA PARA PINTAR DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS MISMOS
PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1, 40 PZA CINTA ADHESIVA PROFESIONAL DE PINTURA, 30 CUB * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
THINNER 20L, 40 PZA ALMOHADILLA PARA PINTAR, 25 PZA MEZCLADORA D/PINTURA,L *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PRODUCTOS
16 PULG, 40 PZA GUANTES DE LÁTEX PARA PINTOR, 40 PZA CEPILLOS PARA PINTAR DE 105,000.00 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN * PROCESO DE CONTRATACIÓN
CERDAS MIXTAS, 30 KIT CON 100 LIJAS DE 2 PULGADAS, 40 PZA RESPIRADOR
151,798.91 MASCARILLA MEDIA CARA, 24 PAQ MASCARILLA PARA POLVO Y PARTÍCULAS 50 PZ, 24 INSTALACIONES DEL MUNICIPIO ACTA DE SESION DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 *COTIZACIONES Y CUADROS
PAQ COLADORES / FILTROS PARA PINTURA 50 PIEZAS, 40 PZA ESPATULA 5 USOS, 30 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES
PZA BROCHAS PARA PINTAR 5PZS., 30 PZA BANDEJA PARA PINTURA, 40 H87 PZA *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA RODILLO, 26 KGM ESTOPA INDUSTRIAL PARA *CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/012/2022 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2022 151,798.91
BARNIZ O LIMPIEZA GENERAL (KG), 24 CUB PINTURA INTERIOR/EXTERIOR, ACABADO MISMOS MISMOS
MATE, TIPO DE BASE DE LA PINTURA AGUA, 19L * CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS
*DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/013/2022 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022 PRODUCTOS
* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA13 DE ABRIL DE 2022
PRODUCTOS

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE
* PROCESO DE CONTRATACIÓN

FECHA15 DE ABRIL DE 2022

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA

DOCUMENTACIÓN JUSTIICATIVA DEL

GASTO RELATIVA A :

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA * REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(RAMO 28) - BANCARIA CLAVE DE
RECURSOS BANCO MERCANTIL DEL BF55D077-1BAD- LUZ DIVINA TERAN DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
FEDERALES NORTE,S.A.NUMERO DE RASTREO: 157,508.00 29/04/2022 4996-BF8C- HERNANDEZ
001546 26/04/2022 157,508.00 26/04/2022 8846APR22022042616 157,508.00 *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTO DOCUMENTACION
CUENTA: 1174931136 6C864B781ACF
94470326 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

MISMOS

* CONSTANCIA DE RECEPCION DE LOS

PRODUCTOS

* PROCESO DE CONTRATACIÓN

*POLIZAS DE EGRESOS NO. 000576 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022

*CFDI F20870D0-1FF3-488F-BD07-56F9031D0B88 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022

*COPIA DEL CHEQUE 00000125 POR LA CANTIDAD DE $ 151,798.91

* NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA * REQUERIMIENTO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA

DOCUMENTACION JUSTIICATIVA DEL CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022

GASTO RELATIVA A : *AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE

REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO ACTA DE SESION DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022

APORTACIONES PINTURA Y RECUBRIMIENTOS *CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2022
(RAMO 33 FONDO
BANCO MERCANTIL DEL F20870D0-1FF3- COTIZACIONES Y CUADROS *DICTAMEN NO.MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
IV) - RECURSOS 02/05/2022 NORTE,S.A.NUMERO DE FERREMATERIALES JB
001834 02/05/2022 151,798.91 FEDERALES CH- 0000025 151,798.91 10/05/2022 151,798.91 *INVITACION MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022 PARA
CUENTA: 1174935125 488F-BD07-
SA DE CV COMPARATIVOS DE LOS PROVEEDORES

56F9031D0B88 AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION FERREELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION MENA,SA.DE CV.

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MISMOS *INVITACION MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022 PARA

* LA DOICUMENTACION COMPROBATORIA FERREMATERIALES JB SA. DE CV.

DEL GASTO NO CUENTA CON LA LEYENDA * INVITACION MSMCH/CH/IR/023/2022 DE FECHA 30 DCE AB RIL DE 2022 PARA

DE "OPERADO" MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ISTMO Y VALLE SA. DE CV.

*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022

*ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DE FECHA

5 DE MAYO DE 2022

*ACTA DE FALLO DE FECHA6 DE MAYO DE 2022

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