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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

214 CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-13-SEG-13
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-43
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-AD06/2022
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE RANCHO ALEGRE - LOMA PALMA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+500.00
EJECUTADOS
LOCALIDAD: RANCHO ALEGRE

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MAQUINARIA Y EQUIPO COBRADA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

EXCAVADORA 320D HUR/HORA 150.00 0.00 150.00 $ 2,250.00 $ 337,500.00 $ -$ 337,500.00

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

SOLUCIONES PRACTICAS EN RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
ARRENDAMIENTO SUPRAA S.A. DE 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CFDI 0B150C64-AF79-4976- CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M DE HUR/HORA 35.00 0.00 35.00 $ 650.00 $ 22,750.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE $ -$ 22,750.00
ABE3-1C9331EB9259 C.V.. PROF. UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS A ESTA OBRA.

CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA.

BAILARINA DE 4.5 HP HUR/HORA 74.00 0.00 74.00 $ 150.00 $ 11,100.00 $ -$ 11,100.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-TOTAL $371,350.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $371,350.00
16% I.V.A. $59,416.00 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $59,416.00
TOTAL $430,766.00 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $0.00 $430,766.00
PRELIMINARES.
REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."