Page 215 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-AD05/2022
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 LA CALLE PRINCIPAL.
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS LOCALIDAD: ARROYO VENADO.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MAQUINARIA Y EQUIPO COBRADA LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACOMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONESHUR/HORA25.000.0025.00$300.00$7,500.00$-$7,500.00
815F
213
BAILARINA DE 4.5 HP HUR/HORA 68.45 0.00 68.45 $300.00 $ 20,535.00 $ -$ 20,535.00
EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE

ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HUR/HORA 72.00 0.00 72.00 $500.00 $ 36,000.00 A ESTA OBRA. $ -$ 36,000.00

MOTONIVELADORA CAT. 14H DE 215 HP HUR/HORA 18.50 0.00 18.50 $800.00 $ 14,800.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN $ -$ 14,800.00

SOLUCIONES PRACTICAS EN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, NO PRESENTA
ARRENDAMIENTO SUPRAA S.A. DE
CFDI 64A03503-3355-4B59- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA
8215-3898177AD139 C.V. CAMION PIPA DE 9 M3
HUR/HORA 19.00 0.00 19.00 $400.00 $ 7,600.00 UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, $ -$ 7,600.00
ASIMISMO, NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESGLOSE PARA

OBTENER LAS CANTIDADES DE HORAS CONTRATADAS.

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP,

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, HUR/HORA 93.50 0.00 93.50 $600.00 $ 56,100.00 EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA $ -$ 56,100.00
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS
PROF. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. A ESTA OBRA.

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HUR/HORA 196.04 0.00 196.04 $300.00 $ 58,812.00 $ -$ 58,812.00
8 DE HP

VIBRADOR PARA CONCRETO HUR/HORA 122.00 0.00 122.00 $40.00 $ 4,880.00 $ -$ 4,880.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
SUB-TOTAL $206,227.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $206,227.00
16% I.V.A. $32,996.32 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $32,996.32
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$239,223.32 PRELIMINARES. $0.00 $239,223.32

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022