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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

212 CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-43
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-406/44/2022
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/016/2023 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE RIO LODO - LOMA MANGO DEL KM 0+000.00 AL KM
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS 3+200.00

LOCALIDAD: RIO LODO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MAQUINARIA Y EQUIPO COBRADA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HUR/HORA 200.00 0.00 200.00 $ 1,625.00 $ 325,000.00 $ -$ 325,000.00

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

SOLUCIONES PRACTICAS EN BAILARINA DE 4.5 HP HUR/HORA 43.00 0.00 43.00 $ 150.00 $ 6,450.00 PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA $ -$ 6,450.00
ARRENDAMIENTO SUPRAA S.A. DE
CFDI 1C4BAA0B-AF78-490D- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y JUSTIFICATIVA DE LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
AB89-91B185EDF9C7 C.V. UTILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASÍ ATIENDA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

MISMO NO EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS HORAS A ESTA OBRA.

MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HUR/HORA 250.00 0.00 250.00 $ 1,959.00 $ 489,750.00 CONTRATADAS DE ESTA MÁQUINA. $ -$ 489,750.00

RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP,

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, HUR/HORA 30.00 0.00 30.00 $ 650.00 $ 19,500.00 $ -$ 19,500.00
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M DE

PROF.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $840,700.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $840,700.00
16% I.V.A. $134,512.00 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $134,512.00
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$975,212.00 PRELIMINARES. $0.00 $975,212.00

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."