Page 209 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00865109/11/20227,452.55002900 09/11/20227,452.55PARTICIPACIONES09/11/2022TRASNFERENCIA7,452.5510/11/20220698148c-6d06-CARATTOZA SA7,452.5550 PIEZA CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO (PUNZOCAT)NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL7,452.55
(RAMO 28) - BANCO 401d-9d67- DE CV 17G X 38 MM MCA. VIZCARRA, 50 PIEZA CATETER GASTO REALIZADO REFERENTE A:
207 RECURSOS INTRAVENOSO PERIFERICO (PUNZOCAT) 18G X 25 MM MCA.
FEDERALES BANCARIA 5da2916d4ebf VIZCARRA, 50 PIEZA CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
MERCANTIL DEL (PUNZOCAT) 19G X 19 MM MCA.VIZCARRA, 11 PIEZA CATETER 7,452.55
OXIGENO Y CANULA NASAL ADULTO MCA. I.P.M., 50 PIEZA
CLAVE DE EQPO. P/VENOCLISIS NORMOGOTERO (FLEBOTEK) S/A MCA. 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
NORTE, S.A., PISA, 4 CAJA GUANTE P/EXPLORACION (CLASICO) EST. 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CHICO MCA. AMBIDERM, 1 CAJA GUANTE P/EXPLORACION 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
RASTREO: (CLASICO) EST. GRANDE MCA. AMBIDERM, 6 CAJA GUANTE 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUENTA/CLABE P/EXPLORACION (CLASICO) EST. MEDIANO C/50 PAR MCA.
AMBIDERM, 24 PIEZA SOL. GLUCOSA 5% (DX-5) 500 ML MCA.
8846APR1202211091 PISA, 24 PIEZA SOL. HARTMAN (HT) 500 ML MCA. PISA, 12
1174767746 PIEZA TRANSPORE 2.5 CM X 9.1 M MCA. 3M, 12 PIEZA VENDA
ELASTICA TEJIDO PLANO 10 CM X 5 M MCA. QUIRMEX, 20
979355296 PIEZA VENDA ELASTICA TEJIDO PLANO 5 CM X 5 M MCA.
QUIRMEX, 20 POEZA VENDA ELASTICA TEJIDO PLANO 7.5 CM
X 5 M MCA. QUIRMEX, 2 PAQUETE GASA SECA CORTADA NO
ESTERIL 10X10 CM C/200 PZ MCA QUIRMEX

30/09/2022 AAA17ED3-9163- ISAAC ANTONIO 18 LTR GEL ANTIBACTERIAL C/4 LTS, 1000 CUBREBOCAS NO PRESENTO
48A7-B07A- VASQUEZ 8,884.16 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN
MELGAR GASTO REALIZADO REFERENTE A:
F63927782414 PLISADO TRICAPA CON TERMO SELLADO COLOR AZUL
1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
PARTICIPACIONES 2,598.40 70 LTS ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS G.L 10,882.49

010603 31/12/2022 10,882.49 003531 31/12/2022 18,885.05 (RAMO 28) - 18,885.05 30/09/2022 AAA1A5A4-914F- ISAAC ANTONIO 7,402.49 17 GUANTE P/EXP EST CHICO C/100 AMB 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN 10,882.49
RECURSOS 4948-9498- VASQUEZ 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MELGAR 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
FEDERALES 6BEEB347E029 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN

AAA1CA27-966C- ISAAC ANTONIO

10/03/2022 4DDA-B5BD- VASQUEZ

7050182B8061 MELGAR

PARTICIPACIONES NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO REALIZADO REFERENTE A:
011095 31/12/2022 6,264.00 003668 31/12/2022 6,264.00 (RAMO 28) - 6,264.00 11/08/2022 AAA12775-0864- ISAAC ANTONIO 1800 CUBREBOCAS PLISADO TRICAPA CON TERMOSELLADO 6,264.00
RECURSOS 43B4-BF8A- VASQUEZ 6,264.00 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
MELGAR 6,264.00
C9028BC4C7E5 COLOR AZUL
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
FEDERALES 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN

PARTICIPACIONES

011229 31/12/2022 6,264.52 003705 31/12/2022 6,264.52 (RAMO 28) - 6,264.52 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 6,264.52
$91,352.94 RECURSOS $86,937.13 6,264.52 $91,352.94

FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SUBTOTAL $100,689.68 $13,752.55 $94,425.16 $91,352.94 $0.00

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022