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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
206 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO
BANCO TRANSFERENCIA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO REALIZADO REFERENTE A:
MERCANTIL DEL BANCARIA
6,300.00 1.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
000621 11/03/2022 6,300.00 000310 11/03/2022 6,300.00 RECURSOS 11/03/2022 NORTE, S.A., CLAVE DE 6,300.00 11/03/2022 E135871C-A32E- FARMACIA 6,300.00 2 PZA BIO QUAT 50 LT 2.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 6,300.00
FISCALES NÚMERO DE RASTREO: 4CF0-A6C3- VETERINARIA 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
AMATEPEC S.A 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
D7DC9516C905
CUENTA 8846APR1202203111
1132878624 636518036
PARTICIPACIONES NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
7,452.49 GASTO REALIZADO REFERENTE A:
001407 01/04/2022 7,452.49 000578 01/04/2022 7,452.49 (RAMO 28) - 7,452.49 13/02/2022 AAA1E584-F6F2- ISAAC ANTONIO 60 LTS ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS G.L, 12 GUANTE P/EXP 7,452.49
RECURSOS 7,076.00 4B75-9135- VASQUEZ 7,452.49 7,076.00
8,819.99 MELGAR 8,819.99
FEDERALES 8,975.99 48968C870E97 EST CHICO C/100 AMB 8,975.99
PARTICIPACIONES 40 CUBREBOCA TRICAPA AZUL, 20 CUBREBOCAS TRICAPA 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL 14,893.53
7,076.00 NEGRO, 500 CUBRE BOCAS KN95 BLANCO, GUANTES DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
(RAMO 28) - f6694dfb-89b8- DISTRIBUCION 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSOS LÁTEX MEDIANO 7,076.00 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
001516 01/04/2022 7,076.00 000610 01/04/2022 7,076.00 22/02/2022 4278-9142- MERCANTIL 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
12 LTS GEL ANTIBACTERIAL C/4 LTS, 1500 CUBREBOCAS
FEDERALES 975d3e5d928e LIZGAL, S.A DE C.V 8,819.99
PARTICIPACIONES PLISADO TRICAPA CON TERMOSELLADO COLOR AZUL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
8,819.99 GASTO REALIZADO REFERENTE A:
001950 27/04/2022 8,819.99 000745 27/04/2022 8,819.99 (RAMO 28) - 13/02/2022 AAA1045E-8B89- ISAAC ANTONIO 1200 CUBREBOCAS PLISADO TRICAPA CON TERMOSELLADO
RECURSOS 4965-9623- VASQUEZ 8,975.99
MELGAR
FEDERALES 7600BE27CBF8 COLOR AZUL, 16 LTR GEL ANTIBACTERIAL C/4 LTS
6,299.98 21 LTR GEL ANTIBACTERIAL C/4 LTS 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO PRESENTO
PARTICIPACIONES 2500 CUBREBOCAS PLISADO TRICAPA CON TERMOSELLADO 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
8,700.00
002378 30/04/2022 8,975.99 000882 30/04/2022 8,975.99 (RAMO 28) - 07/03/2022 AAA160E4-F397- ISAAC ANTONIO 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSOS 4E24-9D4F- VASQUEZ COLOR AZUL 8,975.99 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
MELGAR
FEDERALES E6B21879763B 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
28/03/2022 AAA1B199-91DC- ISAAC ANTONIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4B71-9F9D- VASQUEZ GASTO REALIZADO REFERENTE A:
MELGAR
PARTICIPACIONES ED4D34E8E4F8
003375 31/05/2022 14,893.53 001190 31/05/2022 14,999.98 (RAMO 28) - 14,999.98 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
RECURSOS 14,893.53
FEDERALES AAA13426-09BA- ISAAC ANTONIO 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
4576-8E9A- VASQUEZ
28/03/2022 MELGAR 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
744781C2756D
4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES IMOOI 1 ESCUDO ANTIBACTERIAL TOALLITAS HÚMEDAS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
DESINFECTANTES PARA GASTO REALIZADO REFERENTE A:
(RAMO 28) - D1541EF9-ACCC- ABARROTERA Y SUPERFICIES, 1 BOTE CON 300 TOALLITAS, 3 CUBREBOCAS
RECURSOS TRICAPA 50 PIEZAS, 3 TAPETE SANITIZANTE DIB 43 X 78 CMM, 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
004620 13/07/2022 6,971.38 001560 13/07/2022 8,199.11 8,199.11 22/06/2022 402A-AC92- SURTIDORA DE 8,199.11 6,971.38 6,971.38
3 GEL ANTIBACTERIAL 1 LITRO, 4 SANITIZANTE, LIQUIDO 20 L
FEDERALES FFDE69866DA5 PRODUCTOS DE AROMA FRESH, 2 SANITIZANTE, LIQUIDO 20 L 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
DESINFECTANTE MULTIUSOS, 2 SANITIZANTE, LIQUIDO 20 L 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ALTA NECESIDAD AROMA LIMON 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS MATERIALES
5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
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