Page 205 - 015 Santa María Atzompa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-17SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO OBSERVACIONES

INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER

NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
203
488724E2-

000535 01/03/2022 22,000.00 000281 01/03/2022 22,000.00 RECURSOS FISCALES 01/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A 22,000.00 04/03/2022 AB0A-4FAB- CORPORATIVA ARIAS SA DE 22,000.00 2 PIEZA CUPULA SOBRE MEDIDA 22,000.00 22,000.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE CUENTAS DE TERCEROS 8AA9- CV
CLAVE DE RASTREO: 2712
CUENTA 1132878624

A3B19E38BF92

002890 25/05/2022 43,031.25 001034 25/05/2022 43,031.25 RECURSOS FISCALES 26/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 51c4bf05-4de2- VIBRO PRODUCTOS DE 43,031.25 18.75 LM COMPRA DE TUBO REFORZADO DE 107X125 CM TIPO SCT CLASE 1 43,031.25 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 43,031.25
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 43,031.25 30/05/2022 4c49-b89b- OAXACA S.A DE C.V DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A: 58,885.00
19,256.79
CUENTA 1132878624 8846APR220220526173548 95491055726e 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL 17,885.00
1015 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
005009 31/07/2022 58,885.00 001695 31/07/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 22/07/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 58,885.00 23/07/2022 e604605e-f423- EL MARRO MATERIALES DE 14 PZA CHAMBRANA SENCILLA C-18, 4 PZA CAJITA ESPECIAL C-18*, 3 PZA 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
58,885.00 NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 46ff-b4f6- HERRERIA S.A. DE C.V. CAJITA DOBLE C-18, 4 PZA T TUBULAR C-18, 2 PZA CHAPA 715IF PHILLIPS 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
DERECHA @, 2 PZA CHAPA 715IF PHILLIPS IZQUIERDA @, 40 PZA BISAGRA MATERIALES
28) - RECURSOS FEDERALES CUENTA 1174767746 8846APR1202207221816897 772817d63007 5/8, 4 PZA RIEL SENCILLO C-18*, 6 PZA PAR DE MANIJAS @, 40 PZA VAGUETA 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
650 TUBULAR C-18, 1000 PZA 100 PIJAS DE 3/4 BLANCAS, 4 PZA CHAMBRANA 58,885.00
ESCALERA C-18, 30 PZA CUADRADO 1/2 ESTRUCTURAL LIGERO*, 3 PZA TUBO
58,885.00 NEGRO 1/2 C-30", 3 PZA ANGULO 3/4 X 1/8 LIGERO *, 10 PZA 1/2 Z SENCILLA C-
18, 3 PZA 1/2 Z CON RANURA C-18, 30 PZA CARRETILLA SENCILLA, 4 PZA
LITRO DE PINTURA PINTUCOM 1723 NEGRO SEC/RAPIDO @, 5 KILO DE
SOLDADURA 1/8 6013 LINCOLN @, 2 PZA DISCO P/CORTE 14" MAKITA (MAA-
B30514), 20 PZA DISCO P/CORTE 41/2 CINASA (8136) @, 3 PZA DISCO
P/DESBASTE 4 1/2 CINASA (8011) @, 4 PZA TABLERO NEGRO 4 X 6.5 (1 X 2.00)
*, 1 PZA SOLERA 3 X 1/4* NACIONAL.

4 PZA VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO FO.FO. 2, 4 PZA MARCO Y TAPA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTO
CIEGA POLIETILENO 50X50CM PARA CAJA DE VALVULAS, 4 PZA CONTRA DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A: DOCUMENTACIÓN
MARCO 4 X 1.10, 4 PZA EXTREMIDAD PVC HIDRAULICO CAMPANA 051MM 2", 4
006552 01/10/2022 19,256.79 000043 31/01/2022 44,976.45 RECURSOS FISCALES 09/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANFERENCIA BANCARIA 44976.45 10/01/2022 6D4D4DEC- CAR COMERCIALIZADORA PZA EXTREMIDAD PVC HIDRAULICO ESPIGA 2, 6 PZA CODO PVC HIDRAULICO 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 7278-11EC- S.A. DE C.V. CAMPANA 45° 051MM 2", 6 PZA CODO PVC HIDRAULICO CAMPANA 90° 051MM 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
2", 10 PZA EMPAQUE NEOPRENO 50 MM, 8 PZA TEE PVC HIDRAULICO CAMPANA ADQUISICIÓN
CUENTA 1132878624 8846APR1202201091562313 B605- 051X051MM 2X2", 40 PZA TORNILLO C-HEXAGONAL NEGRO G-2 F1 R.UNC 5/8 X 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
426 71E31F8AA815 44,981.60 19,256.79
2-1/2, 40 PZA TUERCA HEXAGONAL LIV 5/8 C-ESTANDAR F48 (15.9), 2 PZA 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
SELLAROSCAS P/PLOMERIA 120g PERMATEX QTF, 12 PZA COPLE PVC MATERIALES
HIDRAULICO CAMPANA 051MM 2", 60 ANILLO PVC HIDRAULICO 2, 2 PZA 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
LUBRICANTE PVC 1 KG PRESTO, 16 PZA TAPON PVC HIDRAULICO CAMPANA 6.LOS CFDI´S Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS
051MM 2", 2 PZA SEGUETA BIMETALICA 18 DPP TOOLCRAFT, 2 PZA PARTIDAS
FLEXOMETRO MAGNETICO 5MX19MM 3/4" TOOLCRAFT, 69 TIRA TUBO PVC 7. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
HIDRAULICO RD-26 CAMPANA 051MM 2" 6.00M MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO REALIZADO REFERENTE A:

TRANFERENCIA BANCARIA E4080D95- CORPORATIVO 520 BULTO 50KG BULTO [CRUZ AZUL] CEMENTO GRIS, 200 METRO METRO 1.REQUERIMIENTO DE MATERIAL
CLAVE DE RASTREO: LINEAL ELECTRO MALLA 66-1010, 2 PIEZA TINACO BICAPA DE 1200 LTS COLOR 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
006594 01/10/2022 17,885.00 001541 01/10/2022 128,200.00 RECURSOS FISCALES 08/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL 128,200.00 11/07/2022 5467-4057- MATERIALISTA Y NEGRO SMARTPLAS, 1 PIEZA CORTAPERNOS 24" MANGO DE ACERO FORJADO ADQUISICIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR220220708179788 B302- TRANSPORTISTA AZTECA, (TRUPER), 5 PIEZA PALA CUADRADA T2000 MANGO "Y" (PCY-P) [TRUPER], 2 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
8411 PIEZA PALA REDONDA MGO MDRA (PRY-P) [TRUPER], 1 PIEZA BARRETA DE 17,885.00
CUENTA 1132878624 128,200.00 PUNTA 1"X1.75 mts [TRUPER], 1 PIEZA MARRO OCTAGONAL 8 LBS MGO ENCINO 4.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
[TRUPER], 15 METRO MANGUERA 3/8" INDUSTRIAL [TRUPER], 2 PIEZA BANDA MATERIALES
D529370DB2B1 S.A DE C.V PRECAUCION AMARRILLA 305 Mts [TRUPER], 1 PIEZA TIRALINEAS 30 mts. USO 5.PROCESO DE CONTRATACIÓN
RUDO ,CUERPO DE ALUMINIOC/GIS, 100 METRO METRO POLIDUCTO 1/2" 6.LOS CFDI´S Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS
CEDULA 40, 1 PIEZA FLEXOMETRO 5 Mts CONTRAIMPACTO [TRUPER], 11 KILOS PARTIDAS
ALAMBRE RECOCIDO 7. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022