Page 120 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-07-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE CAJA FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA
BANCARIA
PRESENTA:
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE FOLIO NÚMERO
888D45FD-872A- SANCHEZ 1 PIEZA MOT BOMBA SHIMAHA PRO 6.5 HP 888D45FD-872A-4098-9BC6-47147938F4BD Y C5084249-B974-421B-AA80-
4098-9BC6- ARENAS OSCAR 4,800.00 3"X3" PRUDUCTO AGRICLA CON TASA IVA
21/07/2022 4,800.00 2EAD36DCE13C
47147938F4BD 0% ART 2A; E) LEY IVA
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DE FOLIO 000170
PARTIDA RELATIVO A LA SOLICITUD
PARTICIPACIONES *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 DE FOLIO 000171
(RAMO 28) -
RECURSOS RELATIVA A: RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN * NO CORRESPONDE A LA
FEDERALES 0.00
001494 31/08/2022 6,470.00 000434 31/08/2022 6,470.00 6,470.00 * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES 6,470.00
NATURALEZA DE LA PARTIDA
OFICIO SIIN NÚMERO DE FECHA 23 JULIO DE 2022 RELATIVO A LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE ENTREGA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DE FOLIO 000173
1 ROLLO DE MANGUERA VERDE OLIVO DE MATERIALES RELATIVO A LA SOLICITUD
C5084249-B974- SANCHEZ SUCCIÓN 3"X7MTS PRODUCTO AGRICOLA * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSO OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 DE FOLIO 000174
421B-AA80- ARENAS OSCAR 1,670.00
21/07/2022 1,670.00
2EAD36DCE13C CON TASA IVA 0% ART 2A; E) LEY IVA, 1
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
PIEZA ACEITE HONDA SAE 10W-30
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 JULIO DE 2022 RELATIVO A LA
CONSTANCIA DE ENTREGA
PRESENTA:
GRUPO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO NÚMERO
ESPECIALIZADO
PARTICIPACIONES BBVA RELATIVA A: 3B14B2E1-378A-4442-A03C-1B402B7FA17B
(RAMO 28) - EN
RECURSOS BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 3B14B2E1-378A- URBANIZACION Y 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A SOLICITUD DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL
FEDERALES NÚMERO DE 000099 4442-A03C- RESTAURACION 29,000.00
001536 31/08/2022 29,000.00 000447 31/08/2022 29,000.00 29/08/2022 CUENTA: 29,000.00 29/08/2022 29,000.00 2022 29,000.00 0.00
1B402B7FA17B GREURE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS * LA AUTORIZACIÓN POR LOS
MATERIALES
MATERIALES OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE AGOSTO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3,483.04
0118139091 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO DEL 2022 DE LOS MATERIALES
*NO SE ENCUENTRÓ
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO ACONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 30 REGISTRADO EN TIEMPO REAL
DE JULIO DE 2022 59,890.38
PRESENTA:
001607 31/08/2022 3,483.04 000470 31/08/2022 3,483.04 PARTICIPACIONES 3,483.04 20/09/2022 fe380299-5c17- GRUPO 3 PIEZA F48T8 865 LAMPARA SLIM LINE 30 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO NÚMERO 0.00
(RAMO 28) - 4e65-99a6- ELECTRICO DE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 56,349.83 $
RECURSOS OAXACA SA DE WTS, 10 PIEZA FOTO CONTROL 127V 2021, 5
FEDERALES 96a68e6afa9a FE380299-5C17-4E65-99A6-96A68E6AFA9A
CV PIEZAS JUEGO DE BASES SLIM, 1 PIEZA RELATIVA A:
3,483.04
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD DE FECHA 19 DE
BRAZO GALVANIZADO 1 1/4\"X1.00MTS. C-30, * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
22 PIEZA TUBO FLUORESENTE T8 SLIMLINE SEPTIEMBRE DEL 2022
3,483.04 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
30W 1.20M 6500K
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE JULIO
MATERIALES
DEL 2022 LA CUAL NO COINCIDE CON LOS DATOS DE LA SOLICITUD
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA
REAL
28 DE JULIO DE 2022 LA CUAL NO COINCIDE CON LOS DATOS DE LA
SOLICITUD Y DE LA AUTORIZACIÓN
TOTAL $116,240.21 ######## ####### $ 74,000.00 $116,240.21 $ 116,240.21 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
