Page 122 - 018 Santiago Suchilquitongo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
PROVEEDOR
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O EDITH GONZALEZ CONTRERAS IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. EDITH GONZALEZ CONTRERAS IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
28/06/2022
CUENTA BANCARIA 1a078f64-87e3-4338-87e3-
c527812ea41a
1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG *, 2 REDONDO 3/8, 100 PIJA 1,975.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
28/06/2022 C16EDDE4-9CA8-45A1-A717- 1,975.00 * LA SOLICITUD
CFF07A7BC481 * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
1/4 X 1 P/BROCA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG *, 20 DISCO CINASA 4 1/2 1,848.00
1,848.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL
P/CORTE 8136

28/06/2022 7E87373D-3D31-46F8-A10C- EDITH GONZALEZ CONTRERAS 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG *, 5 KILOOGRAMO 1,988.00
CDC783704790 1,988.00

SOLDADURA 1/8 LINCOLN 6013

PARTICIPACIONES EAB91206-95EC-41A1-9BE3- 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG *, 4 PIEZA DISCO CINASA 4 PRESENTA: * SOLICITUD
13,546.00 (RAMO 28) - RECURSOS 109DD93E2357 1,892.00 1/2 P/DESBASTE 8011, 1 PIEZA BROCA SDS 3/8 X 6 MAKITA, 1 PIEZA * AUTORIZACIÓN POR LOS
000317 01/03/2022 13,546.00 000092 01/03/2022 13,546.00 28/06/2022 EDITH GONZALEZ CONTRERAS 1,892.00 0.00 MATERIALES
FEDERALES EDITH GONZALEZ CONTRERAS GUANTE P/SOLDADOR AZUL/ROJO/NAR HITOOLS 13,546.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: LOS MATERIALES
1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG *, 1 PIEZA ANGULO 1 1/4 X 1/8 * LA SOLICITUD * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
1,955.00 * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES RECURSOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
28/06/2022 56D75D5F-DF28-483B-B82C- LIGERO 1,955.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
B32F411A9336 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL

28/06/2022 84CFD93E-BBC8-4943-A416- EDITH GONZALEZ CONTRERAS 3 PIEZA ANGULO 1 1/4 X 1/8 LIGERO, 1 TUBO NEGRO 1 1/2 C-30 16KG 1,944.00
6BB22B146718 1,944.00
EDITH GONZALEZ CONTRERAS
EDITH GONZALEZ CONTRERAS *, 3 KILOGRAMO SOLDADURA 3/32 LINCOLN 6013
EDITH GONZALEZ CONTRERAS
28/06/2022 51B5CC03-37D8-4B16-ACC0- EDITH GONZALEZ CONTRERAS 1,944.00 3 PIEZA TUBO NEGRO 1 1/2 C-30 16KG * 1,944.00
28/06/2022 D4C3FE5DC7CD EDITH GONZALEZ CONTRERAS 1,608.00 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * 1,608.00
EDITH GONZALEZ CONTRERAS 1,707.00 2 PIEZA TUBO NEGRO 1 1/2 C-30 16KG *, 1 PIEZA CUADRO 1 1/2 C-18 1,707.00
b72b1a6c-fbef-44cb-a156- EDITH GONZALEZ CONTRERAS
36d2ff018348 EDITH GONZALEZ CONTRERAS

28/06/2022 280469CA-149E-4BDC-8AB0-
BBED53FCAB14

28/06/2022 E1CFA5E6-F5E6-4503-AE11- 1,233.00 3 PIEZA CUADRO 1 1/2 C-18 8.75KG, 1,233.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
88FCFCDAFF38 1,608.00 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * * LA SOLICITUD
1,608.00 1 PIEZATUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
28/06/2022 869599B1-928F-4128-B8D8- 1,608.00 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * * SOLICITUD
9AEB7A188370 1,608.00 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * 1,608.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN POR LOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS MATERIALES
PARTICIPACIONES 28/06/2022 7072EBA1-5AD4-445F-A16E- 1,608.00 1 PIEZA TUBO NEGRO 3 C-30 40.02KG * *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL PRESENTA: * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
12,588.00 (RAMO 28) - RECURSOS 45CF93A5AF2F 12,588.00 LOS MATERIALES
1,608.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
FEDERALES RECURSOS
000320 01/03/2022 12,588.00 000093 01/03/2022 12,588.00 0.00 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
EN TIEMPO REAL
28/06/2022 28642C55-A7C6-4031-8C47- 1,608.00
88075D94A235

28/06/2022 268FAD38-99EA-454D-844F- 1,608.00
C4DB745EB471

28/06/2022 19F533F2-01DF-4EBD-808E- EDITH GONZALEZ CONTRERAS *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
84A38DE202A7 * LA SOLICITUD
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
1,608.00
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL

30/05/2022 7A6938C7-4E6C-41FB-9269- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 7,300.00 40 BULTO CEMENTO MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 30R/RS 7,300.00
90429AEBA6B8
* NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DE LA PARTIDA
30/05/2022 FBC69D6D-55F6-4F59-8825- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 49,275.00 270 BULTOCEMENTO MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 30R/RS * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *REQUERIMIENTO
AF3DECC69902 *EL REQUERIMIENTO * AUTORIZACIÓN
49,275.00 * LA AUTORIZACIÓN * PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES E76799AE-0E2B-420A-A1F6- * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTA: * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
86,305.00 (RAMO 28) - RECURSOS FCFE945AC693 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
000512 31/03/2022 86,305.00 000148 31/03/2022 86,305.00 30/05/2022 ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 10,950.00 60 BULTO CEMENTO MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 30R/RS * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 DE LOS MATERIALES
FEDERALES
10,950.00 86,305.00

06/06/2022 E0EADFD4-5634-4536-ACAE- ZETUNA MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV 80 KG ALAMBRE RECOCIDO, 10 PIEZA CASTILLO ARMEX 15X20X4, *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * SOLICITUD
C42E92D719BA 18,780.00 * LA SOLICITUD * AUTORIZACIÓN POR LOS
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES MATERIALES
60 PIEZA VARILLA DE 3/8, 10 KG CLAVO DE 2 1/2 18,780.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO REAL RECURSOS

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