Page 127 - 018 Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMERFUENTE DECAJAIMPORTEOBSERVACIONES
O FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO125 IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

31/08/2022 28172C67-A54E- ASTRO COLOR 1 PIEZA PRO-1000 PLUS BLANCO E.19L, 1 PIEZA PRO- 5,032.00
11,425.60 9A41-B3A9- REFORMA S.A. DE 1000 PLUS BLANCO E.4L, 1 PIEZA PRO-1000 PLUS
5,032.00 BLANCO E.19L, 1 PIEZA PRO-1000 PLUS BLANCO E.14L, *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * SOLICITUD
28/06/2022 28B3BA30D111 C.V. 1PIEZA PRO-1000 PLUS BLANCO E.14L, 1 PIEZA PRO- * LA SOLICITUD
1000 PLUS BLANCO E.14L * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES * AUTORIZACIÓN POR LOS
PARTICIPACIONES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
2 PIEZA VIA COLOR PINTURA SEÑALAMIENTO BASE * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS MATERIALES
001520 31/08/2022 11,425.60 000445 31/08/2022 11,425.60 (RAMO 28) - 6,393.60 NO PRESENTA INFORMACIÓN RELATIVA A ESTA PÓLIZA 0.00 11,425.60
RECURSOS
SOLVENTE LF AMARILLO E.19LT * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
FEDERALES
MATERIALES
4093ACD1-C536- ASTRO COLOR 6,393.60
A74C-B6DF- REFORMA S.A. DE * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

6E26C89AAD55 C.V. RECURSOS

29/06/2022 1A8D70F6-AEC4- ASTRO COLOR 2 PIEZA VIA COLOR PINTURA SEÑALAMIENTO BASE 6,593.60
E048-97F3- REFORMA S.A. DE 6,593.60 SOLVENTE LF AMARILLO E.19LT, 1 PIEZA SOLVENTE

B739A7F645AF C.V. COMEX THINNER ESTANDAR E.4L

PARTICIPACIONES 29/06/2022 7812A568-591D- ASTRO COLOR 200.00 1 PIEZA SOLVENTE COMEX THINNER ESTANDAR E.4L *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
9,745.64 A34F-8511- REFORMA S.A. DE 200.00
(RAMO 28) - 1 PIEZA ASM.100 TOTAL VIVID B1 E.4L, 2 LITRO REAL
RECURSOS 9012CC1A6C04 C.V. 1,149.50 * LA SOLICITUD
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
001522 31/08/2022 9,745.64 444 31/08/2022 9,745.64 FLEX VIVID B5 E.1L * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
FEDERALES FCBCB763-BA29- ASTRO COLOR 1,149.50 * NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1C4E-856B- REFORMA S.A. DE INTERNET
30/06/2022 956.40 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 7010213A- * SOLICITUD
DB2312E433EA C.V. A299-9844-BF35-A937E36D0C04 POR UN IMPORTE DE $804.50 * AUTORIZACIÓN POR LOS
MATERIALES
FBD1CDB3-AD92- ASTRO COLOR 2 PIEZA ARMAZON WARREN 4" P/RODILLITO, 4 PIEZA OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2022 0.00 9,745.64 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
FA43-A16E- REFORMA S.A. DE 956.40 REPUESTO 4" NYLON EXITO, 3 PIEZA ESPATULA EXITO CORRESPONDIENTE AL GASTO POR LA CANTIDAD DE $804.50 LA CUAL CARECE MATERIALES
28/06/2022 DE FIRMAS * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
D3E3B3C86E5F C.V. FLEXIBLE 4", 1 PIEZA VELMAR NEGRO E.4L RECURSOS
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DEL * NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
2022 CORRESPONDIENTE AL GASTO POR LA CANTIDAD DE $804.50 TIEMPO

OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE FECHA 23 DE
JUNIO CORRESPONDIENTE AL GASTO POR LA CANTIDAD DE $804.50 LA CUAL
CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO

PARTICIPACIONES 22/06/2022 7010213A-A299- ASTRO COLOR 804.50 1 PIEZA ESM.100 TOTAL VIVID B1 E.4L *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
(RAMO 28) - 9844-BF35- REFORMA S.A. DE
RECURSOS * LA SOLICITUD
Federales A937E36D0C04 C.V.
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
001522 31/08/2022 000444 31/08/2022 804.50

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS

* NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
41.64

DEL GASTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022