Page 129 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-10-SEG-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
127 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTA:
AF50132F-432A-324F- MEDCARE & HEALTH DEL 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS ADULTO 2,642.31 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
2,642.31
24/01/2022
MODELO KY809E-46 KAIYANG
83BB-43AC04AF77ED SURESTE SA DE CV INTERNET CON FOLIO FISCAL AF50132F-432A-
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA 324F-83BB-43AC04AF77ED Y 91146E9A-9F76-
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 2642-AA25-9209D0D1B159
PARTICIPACIONES GASTO RELATIVA A: OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD
5,284.62 (RAMO 28) - RECURSOS
000218 28/02/2022 5,284.62 000063 28/02/2022 5,284.62 *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022 5,284.62 0.00
FEDERALES
* LA AUTORIZACIÓN OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE ENERO DEL
91146E9A-9F76-2642- MEDCARE & HEALTH DEL 1 PIEZA SILLA DE RUEDAS ADULTO *LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO 2022
2,642.31 2,642.31 OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA
24/01/2022
MODELO KY809E-46 KAIYANG
AA25-9209D0D1B159 SURESTE SA DE CV
CONSTANCIA DE ENTREGA DE 25 DE ENERO DE
2022 LA CUAL CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO
AAA17C0E-B98F-4DF6- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M 1,705.20
1,705.20
24/04/2022
FORMULA #5
B634-0464A36C79AE DIAZ
AAA195A7-AC4C-422F- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M 1,705.20
1,705.20
26/04/2022
FORMULA #5
AA8B-FC930BB2194C DIAZ
PRESENTA:
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARTICIPACIONES AAA1CCA3-7962-429C- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M GASTO RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(RAMO 28) - RECURSOS 1,705.20 1,705.20 *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS INTERNET CON FOLIO FISCAL:
13,641.60 13,641.60 13,641.60 24/04/2022
FEDERALES FORMULA #5
000739 30/04/2022 000212 30/04/2022 A76A-06790A5B92A6 DIAZ
* LA AUTORIZACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
24/04/2022 AAA1588B-F09F-47F4- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M 1,705.20 * EL REQUERIMIENTO DE LOS
A4DA-6A04B220EF82 DIAZ 1,705.20 PRODUCTOS DEBIDAMENTE FIRMADO
13,641.60 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FORMULA #5 DEBIDAMENTE FIRMADA
0.00
AAA14547-0E66-4E8D- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M 1,705.20 OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA SOLICITUD
1,705.20 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022 LA CUAL
24/04/2022
FORMULA #5
B5D6-9A55CB4CFD00 DIAZ
CARECE DE FIRMAS
OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA
24/04/2022 AAA1C1F8-41F1-496F- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M 1,705.20 AUTORIZACIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2022
8BAF-8D90888B0429 DIAZ 1,705.20 OFICIO SIN NÚMERO RELATIVO A LA
FORMULA #5
CONSTANCIA DE ENTREGA DE 28 DE ABRIL DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 2022 LA CUAL CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO
GASTO RELATIVA A:
000739 30/04/2022 000212 30/04/2022 PARTICIPACIONES 24/04/2022 AAA1787C-2736-410D- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M, 1,705.20 *EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(RAMO 28) - RECURSOS AA91-23F3B48961C4 DIAZ 1,705.20 * LA AUTORIZACIÓN
FEDERALES FORMULA #5
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
24/04/2022 AAA101FC-CD9E-4596- MARIA DEL PILAR LUNA 3 DESINFECTANTE DE MANO 3M, 1,705.20
ABF0-B8D8AC2A13FF DIAZ 1,705.20
FORMULA #5
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
