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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
PRESENTA: COMPROBANTES FISCALES
PARTICIPACIONES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) - QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
000379 24/03/2022 14,571.29 000110 24/03/2022 14,571.29 RECURSOS 14,571.29 14,571.29 PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA 14,571.29
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE 0.00
LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO REGISTRO CONTABLE
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
PRESENTA:
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR
QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO COMPROBANTES FISCALES
PARTICIPACIONES PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) -
000545 31/03/2022 14,710.00 000159 31/03/2022 14,710.00 RECURSOS 14,710.00 14,710.00 POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES 14,710.00
0.00
REGISTRO CONTABLE
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE
* EL REGISTRO CONTABLE HACE REFERENCIA AL
LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
CHEQUE NÚMERO 15 DEL MES DE MARZO DE LA
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
CUENTA NÚMERO 0118139091 EL CUAL AMPARA
SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
CFDIS DE OTROS GASTOS DISTINTOS DE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
COMBUSTIBLES VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
* DE LOS CFDIS DEL CHEQUE NO SE PUDO
IDENTIFICAR CUAL DE ELLOS CORRESPONDEN PRESENTA:
AL REGISTRO CONTABLE
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR COMPROBANTES FISCALES
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
PARTICIPACIONES PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) -
000546 31/03/2022 14,640.40 000160 31/03/2022 14,640.40 RECURSOS 14,640.40 14,640.40 POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE 14,640.40
0.00
REGISTRO CONTABLE
LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
PRESENTA:
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR COMPROBANTES FISCALES
QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO
PARTICIPACIONES PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) - POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA
000547 31/03/2022 10,700.00 000161 31/03/2022 10,700.00 RECURSOS 10,700.00 10,700.00 LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO 10,700.00
0.00
PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO REGISTRO CONTABLE
SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE
VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
