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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚM. DE CUENTA BANCARIA

PRESENTA:

* EL REGISTRO CONTABLE HACE REFERENCIA AL

CHEQUE NÚMERO 100 DEL MES DE AGOSTO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SIN EMBARGO, A PESAR

LA CUENTA NÚMERO 0118139091 EL CUAL QUE EN EL ANEXO DEL OFICIO ORIGINAL NÚMERO COMPROBANTES FISCALES

PARTICIPACIONES AMPARA CFDIS DE OTROS GASTOS DISTINTOS PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO DIGITALES POR INTERNET
(RAMO 28) -
001611 31/08/2022 14,625.32 000467 31/08/2022 14,625.32 RECURSOS 14,625.32 DE COMBUSTIBLES POR LA C. LAURA ISABEL ROMÁN FIGUEROA, PRESIDENTA MUNICIPAL CLASIFICA CORRESPONDIENTES A CADA
FEDERALES 14,625.32 14,625.32
0.00
REGISTRO CONTABLE
* DE LOS CFDIS DEL CHEQUE NO SE PUDO LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO FUE POSIBLE

IDENTIFICAR CUAL DE ELLOS CORRESPONDEN LOCALIZARLOS DENTRO DEL RECOPILADOR PRESENTADO

AL REGISTRO CONTABLE PLANTILLA VEHICULAR DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO

* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE

* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE BITACORA DE COMBUSTIBLES DE LA CUAL NO SE PUEDE IDENTIFICAR A QUE

VEHÍCULO SE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE

TOTAL $249,732.34 $249,732.34 $169,732.34 $80,000.00 $80,000.00 $249,732.34 0.00 249,732.34

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4