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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES 61.029 LITROS MAGNA -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
53,947.81 (RAMO 28) - RECURSOS
001469 31/12/2022 18,900.00 000388 31/12/2022 53947.81 15/12/2022 B622E551-2198-4387- ESTACION DE SERVICIO PEMEX (CN) (PRECIO POR 18,900.00 -LA PLATILLA VEHICULAR 18,900.00
FEDERALES 938E-420746CE5893 BAUTISTA S.A. DE C.V. 1,400.01
UNIDAD $ 22.94) *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TR:0020114763
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $17,499.99
28/10/2022 5432A3B0-B702- JUAN ANTONIO VERA 549.54 24.00 LITRO PREMIUM
408F-9946- CARRIZAL
BD8DE8D42B13
28/10/2022 EBB374DC-38E9- JUAN ANTONIO VERA 461.27 21.960 LITROS MAGNA PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
4C8E-B3C8- CARRIZAL 665.40 29.4400 LITROS PREMIUM
05BA2223 NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
001493 31/12/2022 14,588.52 000395 31/12/2022 PARTICIPACIONES 34,000.00 8C7F80E6-393C- JUAN ANTONIO VERA 2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO 14,588.52
34,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4A97-AAA2- CARRIZAL 20/21
05/11/2022 MORALES VELASCO, PRESIDENTE
FEDERALES 1D9EF9153272
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RESULTADO NO PROPORCIONO
DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN.
-EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
14,588.52
-LA PLATILLA VEHICULAR
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACION
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $1,860.23
15/11/2022 16310C97-9B97-4528- JUAN ANTONIO VERA 2,175.20 60.850 LITROS MAGNA
A94D- CARRIZAL
8798DA7053CD
16/11/2022 458883D2-5DBD- JUAN ANTONIO VERA 390.20 16.960 LITROS PREMIUM
454D-A062- CARRIZAL
B3493F2EC6C3
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