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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHABANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIOPOR ATENDER
149 DE CUENTA BANCARIA
2B86C9AD-8598-4D4A-B328- EMOTION LLANTAS RINES SA 2.00 H87 PIEZA 235/75R15 WESTLAKE SL369 109S, 2.00 H87
4,200.00 PIEZA VALVULA, 2.00 E48 SERVICIO PAQUETE PLUS 15-16, 2.00
07/06/2022
E48 SERVICIO NITROGENO
263037BC476E DE CV
B64E7CA0-E4A2-4365-80C1- EMOTION LLANTAS RINES SA 2.00 H87 PIEZA 235/75R15 WESTLAKE SL369 109S, 2.00 H87
4,200.00 PIEZA VALVULA, 2.00 E48 SERVICIO PAQUETE PLUS 15-16, 2.00
07/06/2022
E48 SERVICIO NITROGENO
640F23057E09 DE CV *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
001010 01/10/2022 20,350.00 000292 01/10/2022 40,146.00 PARTICIPACIONES 40,146.00 DISTRIBUIDORA MAYORISTA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 20,350.00
(RAMO 28) - NEBRASKA SA DE -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 10,350.00
RECURSOS 20/06/2022 5EB9D7FC-02AF-4374-A801- CV 4,400.00 2.00 H87 EUZCADY 235/75 R15 20,350.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES 365344BCC250 *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
CUENTA BANCARIOS
20/06/2022 27B5CE5E-CEA7-4A78-AFCE- DISTRIBUIDORA MAYORISTA 4,400.00 2.00 H87 EUZCADY 235/75 R15 * NO PRESENTO DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
8190820FBD79 NEBRASKA SA DE $400.00
CV
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
7D5A03AE-5E3C-4B91-B892- JOSE CARLOS REVILLA 2,750.00 1 SET SET KIT DE CADENA DE DISTRIBUCION DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
24/06/2022 LOZANO SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO MORALES
VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL,
CE321C4FF5DC DIRIGIDO AL DIRECTOR DE AUDITORIA
MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN EL ACTA
A2BF79BF-CDBF-48A0-AF99- MERCADO DE LLANTAS 1,220.00 1 PIEZA CAMBIO DE ACEITE CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE
04/07/2022 ANTEQUERA SA DE CV OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
2,200.00 MANO DE OBRA RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
30DE1F82607A PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
1 H87 pz LLANTA 235/75R15 EUZKADI
2832D23C-59D1-4CFB-9307- MERCADO DE LLANTAS 2,200.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
04/07/2022 ANTEQUERA SA DE CV -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
OVERLANDER AT2 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D6CE32908515 10,350.00 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
0DFE506E-ED20-4733-AAD8- MERCADO DE LLANTAS *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
04/07/2022 ANTEQUERA SA DE CV CUENTA BANCARIOS
B01582B98ECB
001026 01/10/2022 10,350.00 000296 01/10/2022 35,548.85 PARTICIPACIONES 35,548.85
(RAMO 28) -
RECURSOS 1E0A5CAC-9C7A-42F5-A430- MERCADO DE LLANTAS 1 H87 pz LLANTA 235/75R15 EUZKADI
FEDERALES 04/07/2022 ANTEQUERA SA DE CV 2,200.00
557447DFDF86 OVERLANDER AT2
04/07/2022 A4671378-11AC-4530-A1B8- MERCADO DE LLANTAS 1 H87 pz LLANTA 235/75R15 EUZKADI
50D9A55659BF ANTEQUERA SA DE CV 2,200.00
OVERLANDER AT
04/07/2022 903D550E-5CC7-4106-9E6F- MERCADO DE LLANTAS 1 H87 pz LLANTA 235/75R15 EUZKADI
F88944C8DBAA ANTEQUERA SA DE CV 2,200.00
OVERLANDER AT
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
