Page 71 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AD-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS O NO SE REGISTRARON MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASEGUIMIENTO
69 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN ESTATUS
PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META META META PORCENTAJE MEDIO DE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRA ACTUALI ALCAN DE CUMPLIMI VERIFICACIÓN /
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO ZADA NO ATENDIDA
MADA ZADA ENTO FUENTE DE
ALCANZADO INFORMACIÓN
Presenta documentación en copias
certificadas como son: Memorándums
El medio de verificación es números SAPAO/DPU/51/2022,
(Número de gestiones administrativas y el mismo documento que SAPAO/DT/0174/2022,
001 Gestiones administrativas para los Porcentaje de gestiones
financieras realizadas / Número de Reporte de avance de se está revisando por lo SAPAO/DT/400/2022,
servicios de agua potable y administrativas y financieras 5,747,792.44 5,747,792.44 5,714,323.22 99.42% X
X
gestiones administrativas y financieras gestión trimestral que es insuficiente para DPC/DPU/120/2022, X
alcantarillado realizadas
programadas a realizar)*100 acreditar el cumplimiento DPC/DPU/177/2022, DT/0579/2022,
de la meta alcanzada. DT/0707/2022 y captura de pantalla de
correo electrónico recibido por el
Departamento de Padrón de Usuarios
00 000
146 Ampliación y Presenta documentación en copias
mejoramiento de los
certificadas como son:
servicios de agua
potable, drenaje y 002 Planeación y ejecución de la (Número de planeaciones y proyectos
saneamiento Porcentaje de planeaciones y Memorándums números
infraestructura para los servicios de realizados / Número de planeaciones y 3.00 3.00 3.00 100.00%
proyectos realizados DPC/DEP/062/2022,
agua potable y alcantarillado proyectos programados a realizar)*100
DPC/DEP/122/2022, DPC/DEP/188/2022,
DPC/DEP/262/2022.
No se registraron los
medios de verificación
001 Construcción de (Metros lineales de infraestructura hídrica Presenta documentación en copias
certificadas como son:
001 Rehabilitación y ampliación de la Porcentaje de metros lineales Oficio número SOAPA/DPC/048/2023 y
los Informes Mensuales de Avances Físicos
01 Otorgamiento de infraestructura hidráulica en el rehabilitados / Metros lineales de obra de y Financieros (IMAFF) correspondientes al
ejercicio fiscal 2022
infraestructura hidráulica en el sector de obra de infraestructura 139.63 139.63 139.63 100.00%
servicio de agua potable sector Pueblo Nuevo en Oaxaca infraestructura hídrica programados a
Pueblo Nuevo, en Oaxaca de Juárez hídrica rehabilitados
de Juárez. rehabilitar )*100
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
