Page 73 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AD-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS O NO SE REGISTRARON MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN ESTATUS
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PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META META META PORCENTAJE MEDIO DE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRA ACTUALI ALCAN DE CUMPLIMI VERIFICACIÓN /
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO ZADA NO ATENDIDA
MADA ZADA ENTO FUENTE DE
ALCANZADO INFORMACIÓN
005 Programa de rehabilitación 003 Rehabilitación a tanques de
(Número de tanques de almacenamiento
y equipamiento de almacenamiento y distribución (lavado
Porcentaje de tanques de rehabilitados / Número de tanques de No se registraron medios
de verificación
infraestructura de agua potable de tanques) para el suministro de agua 5.00 5.00 5.00 100.00% X
almacenamiento rehabilitados almacenamiento programados a
en el Municipio de Oaxaca de potable en el Municipio de Oaxaca de
rehabilitar)*100
Juárez (1 etapa) Juárez
(Número de pagos realizados por el uso y
Porcentaje de pagos
explotación de aguas nacionales a favor
001 Pago de derechos por el uso y realizados por el uso y
del organismo operador SAPAO / Número Reporte de avance de
explotación de aguas nacionales 1er explotación de aguas 1.00 1.00 1.00 100.00% X
1.00 1.00 1.00 100.00% X
de pagos agendados por el uso y gestión trimestral El medio de verificación es X
X
semestre 2022 nacionales a favor del
explotación de aguas nacionales a favor el mismo documento que
006 Pago de derechos por el organismo operador SAPAO
del organismo operador SAPAO)*100
01 Otorgamiento de se esta revisando por lo
uso y explotación de aguas
146 Ampliación y servicio de agua potable nacionales (Número de pagos realizados por el uso y que es insuficiente para Presenta documentación en copias
mejoramiento de los
Porcentaje de pagos acreditar el cumplimiento certificadas como son:
servicios de agua
potable, drenaje y explotación de aguas nacionales a favor de la metas alcanzadas.
Reporte de avance de
saneamiento 002 Pago de derechos por el uso y realizados por el uso y Oficio número SOAPA/DPC/048/2023 y
gestión trimestral los Informes Mensuales de Avances Físicos
del organismo operador SAPAO / Número y Financieros (IMAFF) correspondientes al
explotación de aguas nacionales 4to explotación de aguas
de pagos agendados por el uso y
bimestre 2021 nacionales a favor del
explotación de aguas nacionales a favor
organismo operador SAPAO ejercicio fiscal 2022
del organismo operador SAPAO)*100
007 Programa de rehabilitación de pozos (Número de pozos rehabilitados / Número No se registraron medios
de pozos programados a rehabilitar)*100 de verificación
de pozos profundos en el 001 Rehabilitación de pozo profundo 1.00 1.00 1.00 100.00%
Porcentaje 329.91 329.91
Municipio de Oaxaca de Juárez Rosario, Municipio de Santa Lucia del
rehabilitados
y Municipios conurbados (1a Camino
etapa)
002 Rehabilitación de drenaje El medio de verificación es
001 Rehabilitación de drenaje sanitario (Metros lineales de obra de infraestructura
sanitario en calles Vicente Porcentaje de metros lineales el mismo documento que
en calles Vicente Guerrero, Jorge L. de saneamiento rehabilitado / Metros
02 Otorgamiento de Guerrero, Jorge L. Tamayo de obras de infraestructura Reporte de avance de se esta revisando por lo
servicio de drenaje
Tamayo esquina con Av. Universidad, lineales de obra de infraestructura de 329.91 100.00%
esquina con Av. Universidad, de saneamientos gestión trimestral que es insuficiente para
Agencia de Candiani, Oaxaca de saneamiento programados a
Agencia de Candiani, Oaxaca rehabilitados acreditar el cumplimiento
Juárez rehabilitar)*100
de Juárez de las metas alcanzadas.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
