Page 75 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AD-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS O NO SE REGISTRARON MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN ESTATUS
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PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META META META PORCENTAJE MEDIO DE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRA ACTUALI ALCAN DE CUMPLIMI VERIFICACIÓN /
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO ZADA NO ATENDIDA
MADA ZADA ENTO FUENTE DE
ALCANZADO INFORMACIÓN

(Metros lineales de obra de infraestructura El medio de verificación es
el mismo documento que
007 Rehabilitación de la red de Porcentaje de metros lineales se esta revisando por lo
que es insuficiente para
001 Rehabilitación de la red de drenaje de saneamiento rehabilitado / Metros acreditar el cumplimiento

drenaje sanitario (En la Colonia de obras de infraestructura Reporte de avance de Presenta documentación en copias
gestión trimestral de las metas alcanzadas.
sanitario (En la Col. Fernando Gómez lineales de obra de infraestructura de 903.43 903.43 903.43 100.00% X
70.00 certificadas como son: X
Fernando Gómez Sandoval) 2A. de saneamientos Oficio número SOAPA/DPC/048/2023 y
los Informes Mensuales de Avances Físicos
Sandoval) 2A. Etapa saneamiento programados a y Financieros (IMAFF) correspondientes al
ejercicio fiscal 2022
Etapa rehabilitados No se registraron medios
de verificación
146 Ampliación y rehabilitar)*100
mejoramiento de los
02 Otorgamiento de
servicios de agua servicio de drenaje
potable, drenaje y
(Número de obras de mantenimiento a
saneamiento
008 Programa de Porcentaje de obras de

001 Programa de mantenimiento a infraestructura de drenaje realizadas /

mantenimiento a infraestructura mantenimiento a

infraestructura de drenaje sanitario en Número de obras de mantenimiento a 70.00 70.00 100.00%

de drenaje sanitario en el infraestructura de drenaje

el municipio de Oaxaca de Juárez infraestructura de drenaje

municipio de Oaxaca de Juárez realizadas

programadas)*100

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

__________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________
C. LAURA DELGADO LUCAS C. BEATRIZ ADRIANA LUIS RAMÍREZ C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022