Page 76 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, QUE NO FUERON DICTAMINADAS Y AUTORIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NÚM. CUENTA PARTIDA ACUERDO CONTRATO EMPRESA IMPORTE IMPORTE SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL/ ADMINISTRATIVO PAGADO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023
MONTO NO DOCUMENTACIÓN
FUENTE DE ATENDIDO FALTANTE
FINANCIAMIENTO

539002-14600000002- Productos S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 S.A.P.A.O./DG/AA/ Operadora comercial El 123,724.37 Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
411225AACAA0122 minerales no de fecha 18 de junio de 2022 002-01-A/2022 Gran Surtidor del Sol 432,655.76 1. Acuerdo administrativo S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 2. Suficiencia presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) partida 225 Productos de Adquisiciones, Enajenaciones,
Naciente S.A. de C.V. 177,524.43 Minerales no metálicos; 3. Especificaciones técnicas de la adquisición de materiales pétreos; 4. Cuadro comparativo y cotizaciones; 5. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-01-A/2022 de fecha 18 de junio de 2022; $123,724.37
metálicos de fecha 18 de junio 351,685.63 6. Instrumento número 3286, constitución de Operadora Comercial El Gran Surtidor del Sol Naciente, S.A. de C.V.; 7. Registro público de comercio número 2017002500880092; 8. Credencial de elector de Arrendamientos y Servicios del
de 2022 representante legal. Estado de Oaxaca.
123,724.37
1 9. Constancia de Situación Fiscal y opinión de cumplimiento de obligaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT); 10. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1179/01/2022 de fecha 19 de mayo 2022, suscrito por la Dictamen y autorización del Comité
Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración; 11. CFDI con folio fiscal B5FA02DF-19DC-4400-90CF-F99C94E5CB3A de fecha 22 de junio 2022 y folio fiscal 747DA6DD-159E-46DA-B675- de Adquisiciones, Enajenaciones,
539002-14600000002- Productos S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 S.A.P.A.O./DG/AA/ Materiales Pétreos para 28EF6A0A29B2 de fecha 22 de junio 2022; y XML; 12. Requisición de compra N° DG/DT/DSO/019/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 13. Pedido 894 de fecha 18 de junio de 2022, 14. Salida de almacén s/n de $432,655.76
411225AACAA0122 minerales no de fecha 18 de junio de 2022 002-01-B/2022 la construcción La fecha 22 de junio de 2022. Arrendamientos y Servicios del
15. Pedido 895 de fecha 07 de junio de 2022; y 16. Acta entrega-recepción relativa a la adquisición de materiales pétreos, de fecha 22 de junio de 2022. Estado de Oaxaca.
metálicos de fecha 18 de junio Pedrera S.A. de C.V.
de 2022 Presentó documentación en copia certificada como son: Dictamen y autorización del Comité
1. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-01-B/2022; 2. Instrumento número 16576 constitución de Materiales Pétreos para la Construcción La Pedrera, S.A. de C.V.; 3. Registro Público de Comercio número de Adquisiciones, Enajenaciones,
S.A.P.A.O/DG/AA/0 20200011043400LP; 4. Credencial de elector del representante legal; 5. Constancia de Situación Fiscal y Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); 6. $177,524.43
432,655.76 Arrendamientos y Servicios del
Cemento y Materiales Pétreos para Oficio N° SA/DRM/DMRA/1740/01/2021 de fecha 29 de julio de 2021 suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, renovación al padrón de proveedores; 7. CFDI con folio fiscal Estado de Oaxaca.
D95B7BEF-D770-4D76-AB82-2C3A829B3C5A y XML ; 8. Requisición de compra N° DG/DT/DSO/021/2022 de fecha 07 de junio 2022; 9. Pedido 896 de fecha 18 de junio de 2022; 10. Salida de almacén s/n de
539002-14600000002- S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 02-04/2022 fecha 22 de junio 2022; y 11. Acta entrega-recepción de la adquisición de materiales pétreos de fecha 22 de junio de 2022. Dictamen y autorización del Comité
2 productos de de Adquisiciones, Enajenaciones,
la Construcción la Presentó documentación en copia certificada como son: $351,685.63
1. Suficiencia Presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 226 Cemento y productos de concreto; 2. Especificaciones técnicas de la adquisición de cemento y derivados; 3. Arrendamientos y Servicios del
411226AACAA0122 de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio Cuadro comparativo y 3 cotizaciones; 4. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-02/2022 de fecha 18 de junio de 2022; 5. Instrumento número 16576, constitución de Materiales Pétreos para la Construcción La Estado de Oaxaca.
Pedrera; 6. Registro Público de Comercio número 20200011043400LP; 7. Credencial para votar del representante legal; 8. Constancia de Situación Fiscal y cumplimiento de obligaciones fiscales del Sistema de
concreto Pedrera S.A. de C.V. Administración Tributaria (SAT); 9. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1740/01/2021 de fecha 29 de julio 2021, suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración; 10. CFDI folio fiscal
177,524.43
de 2022 2B241CB0-BDB6-4E00-A554-94097B39BD0E de fecha 22 de junio 2022, folio fiscal BDD85E3B-04CB-4889-8DF0-05095454F314 de fecha 22 de junio 2022 y folio fiscal 570995D0-42B0-43BF-BC87-
78B610C27B82 de fecha 22 de junio 2022 y XML ; 11. Requisición de compra N° DG/DT/DSO/022/2022 de fecha 07 de junio 2022; 12. Pedido número 292 de fecha 18 de junio 2022; 13. Salida de almacén s/n de
S.A.P.A.O/DG/AA/0 fecha 22 de junio 2022; 14. Requisición de compra DG/DT/DSO/023/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 15. Pedido 293 de fecha 18 de junio de 2022; 16. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio 2022; 17.
Requisición de compra DG/DT/DSO/024/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 18. Pedido 294 de fecha 18 de junio de 2022; 19. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio de 2022; y 20. Acta entrega-recepción
Artículos metálicos Materiales para la relativa a la adquisición de cemento y derivados de fecha 22 de junio del 2022.

539002-14600000002- S.A.P.A.O./DG/AA/002/2022 02-03/2022 Presentó documentación en copia certificada como son:
3 para la 1. Suficiencia Presupuestaria emitida por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 231 Artículos metálicos para la construcción; 2. Especificaciones técnicas de la Adquisición de artículos metálicos; 3.
Construcción Pavimex, Cuadro comparativo y 3 cotizaciones; 4. Contrato número S.A.P.A.O/DG/AA/002-03/2022 de fecha 18 de junio 2022; 5. Instrumento número 4793 constitución de Materiales para Construcción Pavimex, S.A. de C.V.;
5. Registro público de comercio número 20190011536300GR; 6. Credencial para votar del representante legal; 7. Constancia de Situación fiscal y cumplimiento de obligaciones fiscales del Sistema de Administración
411231AACAA0122 de fecha 18 de junio de 2022 de fecha 18 de junio Tributaria (SAT); 8. Oficio N° SA/DRM/DMRA/1178/01/2022 de fecha 19 de mayo 2022, suscrito por la Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración; 8. CFDI con folio fiscal FF6B9B94-0FD9-
351,685.63
construcción S.A. de C.V. 49D2-A10F-D51D3FD332F5 de fecha 22 de junio de 2022, folio fiscal 6659DAB3-E2B2-4F54-A188-CFA46BDEA84A de fecha 22 de junio 2022 y folio fiscal B442F1C2-265A-4021-AC8A-CB297BCDFBE6 de fecha
22 de junio de 2022 y XML; 9. Requisición de compra N° DG/DT/DSO/025/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 10. Pedido número 295 de fecha 18 de junio de 2022; 11. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio
de 2022 2022; 12. Requisición de compra N° DG/DT/DSO/026/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 13. Pedido número 296 de fecha 18 de junio 2022; 14. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio 2022; 15. Requisición de
compra N° DG/DT/DSO/027/2022 de fecha 07 de junio de 2022; 16. Pedido folio 297 de fecha 18 de junio de 2022; 17. Salida de almacén s/n de fecha 22 de junio 2022; y 18. Acta de entrega-recepción relativo a la
adquisición de artículos metálicos.

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