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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FFB06C22-06C9- ROSALBA ELVIRA SANCHEZ 25 XRO-MTS 100 MANGUERA
45DD-A501- GONZALEZ 1,150.00
21/03/2022
2431716A4A3A AHULADA DE 3/4
1 H87 TUBO PVC 6", 3 H87 CODO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PVC 90"X4", 1 H87 TEE PVC 4", 1H87
1,643.00 REDUCCION PVC 6"X4", 1 H87 CODO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PVC 45" X 6", 2 H87 COPLE PVC 6", 1
9F9017CC-4138- PEGAMENTO PARA PVC 250 MLS JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4B80-A163-
JOSEFINA HILDA JIMENEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO
838A27CF4615 MARTINEZ
26/03/2022 *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
000896 01/04/2022 6,000.00 000338 01/04/2022 21,000.00 PARTICIPACIONES 21,000.00 2 H87 PIEZA REDUCCION DE 6,000.00 MATERIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
(RAMO 28) 6,000.00
BUSHING GALV DE 2 H87
MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
PIEZA TEE GALV DE 2 H87 PIEZA *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
DE LOS DIVERSOS MATERIALES
VÁLVULA DE ADMISION Y LOS DIVERSOS MATERIALES
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
EXPULSION DE AIRE DE 2 H87 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
5C7E36C8-90A1- ICAADER & PIEZA ABRAZADERA HCA DE COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $357.00
4912-8B85- CONSTRUCCIONES S.A. DE
$357.00
5ACC40BF371D C.V.
26/03/2022 2,850.00 2 H87 PIEZA NIPLE *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
GALVAZANIDO DE 20CM, 2
H87 PIEZA NIPLE GALVANIZADO DE
10CM, 2 H87 PIEZA LLAVE DE
GLOBO IUSA DE 1/2", 2 H87 PIEZA
ADAPTADOR DE BRONCE MACHO
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*POLIZA DE EGRESOS 001624
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PARTICIPACIONES AAA1756E-B814- 1 H87 DT26K DESBROZADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
(RAMO 28) 46BA-8282-
004161 30/09/2022 3,800.00 001624 30/09/2022 8,000.00 8,000.00 21/09/2022 RIGOBERTO VELASCO 3,800.00 RECTO 3,800.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS INTERNET (CFDI) 3,800.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
ACE534A5F17B VELASCO
KAWASHIMA 26CC
*REPORTE FOTOGRAFICO QUE NO DESCRIBE EL
MANERAL D MATERIALES MATERIALES
USO Y DESTINO DE LA DESBROZADORA
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
ADQUIRIDA
DE LOS DIVERSOS MATERIALES LOS DIVERSOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO. *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
