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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
450 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 511 SERVICIOS PERSONALES
SUBCUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUB-SUBCUENTA: 5115411000 PRESTACIONES CONTRACTUALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. 267,386.35 OBSERVADO
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE PERIODO NÚM./FOLIO FISCAL PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO CONCEPTO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
*OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
OA/CPM/003/2023
RECIBI.- DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, A TRAVÉS DE *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES LA
*OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
CANTIDAD DE: $267,386.35 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
C. JACINTO MANUEL POBLETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 35/100 M.N.) POR RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO (CFDI)
RELATIVA A:
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON HERNÁNDEZ CONCEPTO DE PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A FAVOR *CABE MENCIONAR QUE EN LE INCISO G) DEL
DE OAXACA DE JUÁREZ. 267,386.35
1900000451 07/04/2022 267,386.35 1500002745 03/05/2022 267,386.35 03/05/2022 DEL NORTE, S.A. NÚMERO DE REFERENCIA 267,386.35 07/04/2022 S/N 267,386.35 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO
FISCALES SECRETARIO DE FINANZAS DEL DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL SERVICIO DEL *OFICIO NÚMERO SRHYM/URL/1077/2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023
*LA RELACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE CONVIENE PROPORCIONAR UNIFORMES
1158035285 0000001454 SINDICATO DE LA C.R.O.C. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ADHERIDO A LA C.R.O.C.
MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE "...DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN DEPORTIVOS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA FIRMADAS
VIGÉSIMA SEGUNDA INCISO G), DEL CONTRATO COLECTIVO VIGOR, SIENDO QUE DEL OFICIO Y EL RECIBO ANEXO SE DESPRENDE QUE LA
*CABE MENCIONAR QUE EN EL INCISO G) DEL
DE TRABAJO EN VIGOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
PRESTACIÓN FUE OTORGADA EN CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO CONVIENE
SEGUNDA INCISO J) DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR
PROPORCIONAR UNIFORMES DEPORTIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. CANTIDAD QUE FUE ENTREGADA AL SECRETARIO
GENERAL Y TESORERO DEL CITADO SINDICATO, TAL COMO FUE SOLICITADO POR
ELLOS. ASÍ MISMO INFORMÓ QUE NO CUENTA CON DICHA RELACIÓN, TODA VEZ QUE
EL RECURSO ES ENTREGADO AL COMITÉ DIRECTIVO DEL SINDICATO A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDIANTE CHEQUE AL
1900000508 28/04/2022 101,860.00 1500004218 19/05/2022 219,015.00 RECURSOS 101,860.00 101,860.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTO DOCUMENTACION *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FISCALES 101,860.00
JUSTIFICATIVA.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
1,545 PIEZAS DE DESPENSA INCLUYE: 2 LTS. DE ACEITE *OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MCA.LA PATRONA3 KG. DE ARROZ MCA. TIA CATA 3 LATAS POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO *ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS
823,485.00
DE ATUN EN AGUA DE 140 GR. MCA ANCLA AVENA GRAVITA DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO. SINDICATOS 12 DE SEPTIEMBRE, AUTÓNOMO Y
CONFIANZA
BOLSA DE 400 GR. 2 KILOS DE AZUCAR ESTANDAR MCA. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON 1427EA64-CBD4- SUROESTE DISTRIBUIDORES ZULKA 1 DETERGENTE DE 250 GR. MCA. FOCA 3 KILOS DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO OA/CPM/003/2023 197,071.80
11EC-9121- EXCLUSIVOS DE OAXACA S.A. DE FRIJOL MCA. BUENO2 PAQ. DE 170 GR. DE GALLETAS MARIA
1900000689 18/05/2022 823,485.00 1500005852 22/07/2022 823,485.00 RECURSOS 22/07/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 823,485.00 04/05/2022 MCA. GAMESA 1 JABON EN BARRA DE LAVANDERIA DE 200 823,485.00 RELATIVA A: *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA (CFDI)
FISCALES A54BC404A331 C.V. GR. MCA. ZOTE2 LTS. DE LECHE MCA. ALPURA2 FRASCOS DE 823,485.00 *OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
1158035285 8846APR1202207221816947542 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 108,800.00
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SINDICATOS 12 RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO LOS RECURSOS
CAFE SOLUBLE DE 100GR. MCA. LEGAL1 PAQ. DE PAPEL DE SEPTIEMBRE, AUTÓNOMO Y CONFIANZA DE OAXACA DE JUÁREZ.
HIGIENICO 4 PZA. MCA.PETALO 1 KILO DE SAL MCA. KLARA 4 *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSO-
SOPAS DE MOÑO MEDIANO DE 200 GR. MCA. ITALPASTA Y 01/DESPENSA/SUROESTE/2022 DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
UNA BOLSA DE YUTE MCA. NACIONAL. VEINTIDOS.
*OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
OA/CPM/003/2023
*ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
RECIBI.- DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, A TRAVÉS DE *OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, LA RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
C. JACINTO MANUEL POBLETE CANTIDAD DE: $ 197,071.80 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE OAXACA DE JUÁREZ.
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON HERNÁNDEZ SETENTAY UN PESOS, 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO NÚMERO SRHYM/URL/1077/2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023
1900001267 01/07/2022 197,071.80 1500005998 29/07/2022 197,071.80 29/07/2022 DEL NORTE, S.A. NÚMERO DE REFERENCIA 197,071.80 21/06/2022 S/N GASTOS PARA EL CONVIVIO DE ANIVERSARIO DE ESTE 197,071.80 197,071.80 MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE "...EL RECURSO ES ENTREGADO AL COMITÉ
FISCALES SECRETARIO DE FINANZAS DEL RELATIVA A:
1158035285 0000003184 SINDICATO DE LA C.R.O.C. SINDICATO A CELEBRARSE EN EL MES DE AGOSTO. DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DIRECTIVO DEL SINDICATO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL
ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA INCISO V), DE PRESUPUESTAL MEDIANTE CHEQUE AL SECRETARIO DE FINANZAS, ÉSTE A SU VEZ
NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR, FIRMA DE RECIBIDO LA PÓLIZA CHEQUE Y SE ENCARGA DE ADMINISTRAR EL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. RECURSO CON EL PERSONAL AFILIADO AL MISMO. RESPECTO A LA FALTA DE CFDI,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIONES I Y II, SE RELEVA A LAS PERSONAS MORALES CON
FINES NO LUCRATIVOS, ENTRE ELLAS LOS SINDICATOS OBREROS, DE LA OBLIGACIÓN
DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. EN
CONSECUENCIA, EL SINDICATO ADHERIDO A LA CROC EMITIÓ, DE MANERA LEGAL Y
*OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, A TRAVÉS FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES OA/CPM/003/2023
LA CANTIDAD DE-----$ 108,800.00 (CIENTO OCHO MIL *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
C. FLOR ELENA ROSALES LÓPEZ
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
FISCALES APOYO A 272 TRABAJADORES ACTIVOS DEL SINDICATO, CON
1900001463 02/08/2022 108,800.00 1500006810 15/08/2022 108,800.00 15/08/2022 DEL NORTE, S.A. NÚMERO DE REFERENCIA 108,800.00 02/08/2022 SECRETARIA DE FINANZAS DEL 108,800.00 108,800.00 RELATIVA A: DE OAXACA DE JUÁREZ.
S/N MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL AÑO 2022
1158035285 0000003536 SINDICATO INDEPENDIENTE "12 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS *OFICIO NÚMERO SRHYM/URL/1077/2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023
SEGÚN CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DEL CONVENIO RECURSOS MANIFIESTA LO QUE LA LETRA DICE "...INFORMO QUE NO SE CUENTA CON DICHA
DE SEPTIEMBRE"
EVIDENCIA, TODA VEZ QUE EL RECURSO ES ENTREGADO AL COMITÉ DIRECTIVO DEL
SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE
SINDICATO, TAL COMO FUE SOLICITADO POR ELLOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE
JUÁREZ Y EL SINDICATO INDEPENDIENTE "12 DE SEPTIEMBRE"
EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDIANTE CHEQUE AL SECRETARIO DE
DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE OAXACA
DE JUÁREZ.
FINANZAS, ÉSTE A SU VEZ FIRMA DE RECIBIDO LA PÓLIZA CHEQUE Y SE ENCARGA DE
ADMINISTRAR EL RECURSO CON EL PERSONAL AFILIADO AL MISMO, CANTIDAD QUE
772 DESPENSA INCLUYE: 2 LTS. DE ACITE MCA. LA PATRONA3 *OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
KG. DE ARROZ MCA. TIA CATA 3 LATAS DE ATUN EN AGUA DE POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
140 GR. MCA. ANCLAAVENA MCA. GRAVITA BOLSA DE 400 DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
GR.2 KILOS DE AZUCAR ESTANDAR MCA.ZULKA 1 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON SUROESTE DISTRIBUIDORES DETERGENTE DE 250 GR.MCA.FOCA3 KILOS DE FRIJOL MCA. DEL GASTO RELATIVA A: OA/CPM/003/2023 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 32b60ab5-9d01-451b- BUENO2 PAQ. DE 1700 GR. DE GALLETAS MARIAS MCA.
1900001705 09/08/2022 452,623.60 1500008063 05/09/2022 452,623.60 RECURSOS 05/09/2022 1158035285 452,623.60 09/08/2022 GAMESA1 JABON EN BARRA DE LAVANDERIA DE 200 GR. MCA. 452,623.60 452,623.60 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE
FISCALES 8846APR220220905188218298 EXCLUSIVOS DE OAXACA S.A. DE ZOTE2 LTS. DE LECHE MCA. ALPURA 2 FRASCOS DE CAFE 452,623.60
3 b7a6-40b09e961a50 *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE ENCUENTRA *OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
ENCUENTRA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES
C.V.
DE CADA SINDICATO
FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE CADA SINDICATO RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
SOLUBLE DE 100 GR.MCA. LEGAL1 PAQ. DE PAPEL HIGIENICO DE OAXACA DE JUÁREZ.
4 PZA. MCA. PETALO1 KILO DE SAL PARA COCINAR MCA. *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSO-
KLARA4 SOPAS DE 200 GR. MCA. ITALPASTA Y UNA BOLSA DE 01/DESPENSA/SUROESTE/2022 DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
POLIETILENO MCA. NACIONAL VEINTIDOS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
