Page 453 - 003 Oaxaca de Juarez
P. 453
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 511 SERVICIOS PERSONALES
SUBCUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUB-SUBCUENTA: 5115411000 PRESTACIONES CONTRACTUALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O DOCUMENTACIÓM ATENDIÓ POR DOCUMENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE PERIODO NÚM./FOLIO FISCAL PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO CONCEPTO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
774 DESPENSAS INCLUYE: 2 LTS. DE ACITE MCA. LA PATRONA *OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
3 KG. DE ARROZ MCA. TIA CATA3 LATAS DE ATUN EN AGUA POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE 140 GRS MCA. ANCLA.1 BOLSA DE AVENA DE 400 GRS. DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
MCA.GRAVITA2 KG. DE AZUCAR ESTANDAR MCA. ZULKA1 FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
OA/CPM/003/2023
DEL GASTO RELATIVA A:
*ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
463,626.00 *EL PROCESO DE CONTRATCIÓN
*OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
*LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE ENCUENTRA
RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE CADA SINDICATO
DE OAXACA DE JUÁREZ.
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSO-
01/DESPENSA/SUROESTE/2022 DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARECURSOSBANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON9b2705a2-097d-SUROESTE DISTRIBUIDORESDETERGENTE EN POLVO DE 250 GRS. MCA. FOCA3 KG. DE*EL PROCESO DE CONTRATCIÓN
FISCALES 478a-a9ad- EXCLUSIVOS DE OAXACA S.A. DE FRIJOL MCA. BUENO2 PAQ. DE GALLETAS MARIAS DE 170
451190000193110/09/2022 463,626.00 1500007975 14/09/2022 463,626.00 14/09/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 463,626.00 12/09/2022 GRS. MCA. GAMESA1 JABON EN BARRA DE LAVANDERIA DE 463,626.00 *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE
a5367b9a2297 C.V. 200 GRS. MCA. ZOTE2 LTS. DE LECHE MCA. ALPURA2 463,626.00
1158035285 8846APR2202209141894312823
ENCUENTRA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES
DE CADA SINDICATO
FRASCOS DE CAFE SOLUBLE DE 100 GRS. MCA. LEGAL1 PAPEL
HIGIENICO CON 4 PIEZAS MCA. PETALO1 SAL DE 1 KG. MCA.
KLARA4 SOPAS DE 200 GRS. MCA. ITALPASTA1 BOLSA DE
POLIETILENO MCA. NACIONAL.
781 DESPENSAS INCLUYE:2 LTSDE ACEITE MCA:LA *OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
PATRONA3KG.DE ARROZMCA TIA CATA3 LATA DE ATUN EN POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
AGUA DE 140 GRS.MCA.ANCLA 1 BOLSA DE AVENA DE 400 DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
GRS.MCA GRAVITA 2 KG.DE AZUCAR ESTANDAR MCA ZULKA 1 FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON SUROESTE DISTRIBUIDORES DETERGENTE EN POLVO DE 250GRS.MCA.FOCA3 KG DE *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
EXCLUSIVOS DE OAXACA S.A. DE FRIJOL MCA.BUENO 2 PAQ.DE GALLETAS MARIAS DE OA/CPM/003/2023 *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE
1900002154 03/10/2022 467,819.00 1500009053 17/10/2022 467,819.00 RECURSOS 17/10/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 467,819.00 27/09/2022 a0318f6d-3dad-4fb4- 170GRS.MCA.GAMESA 1 JABON EN BARRA DE LAVANDERIA DE 467,819.00 DEL GASTO RELATIVA A: 467,819.00
FISCALES b88a-13e6a1520774 C.V. 200 GRS.MCA ZOTE 2 LTS DE LECHE MCA.ALPURA 2 FRACOS ENCUENTRA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES
1158035285 8846APR1202210171943432802 *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA DE CADA SINDICATO
467,819.00 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE CAFE SOLUBLE DE 100 GRS.MCA LEGAL 1 PAPEL HIGIENICO *LAS COTIZACIONES
*OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN *EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS
CON 4 PIEZAS MCA.PETALO1 KG.DE SAL MCA.KLARA4 *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE ENCUENTRA 2,088,097.73 PROVEEDORES
*LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DEBIDAMEMTE
BOLSAS DE SOPA DE 200 GRS MCA.ITALPASTA1 BOLSA DE RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO FIRMADA
FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE CADA SINDICATO
POLIETILENO MCA.NACIONAL *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE
DE OAXACA DE JUÁREZ. 542,340.00
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSO- ENCUENTRA FIRMADA
01/DESPENSA/SUROESTE/2022 DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL $6,681,133.43
VEINTIDOS.
RECURSOS BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON 355239BA-7609- PROVEEDORA ESCOLAR S. DE 16 PAQUETES ESCOLARES TIPO A PARA NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS *OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
FISCALES EE47-8E05- R.L. DE EDAD, 774 PAQUETES ESCOLARES TIPO B PARA NIÑOS DE
1900002504 06/10/2022 2,088,097.73 1500010234 11/11/2022 2,088,097.73 11/11/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 2,088,097.73 06/10/2022 10 A 17 AÑOS DE EDAD, 352 PAQUETES ESCOLARES TIPO B 2,088,097.73 POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0E36FE1A5792 PARA NIÑOS 6 A 9 AÑOS DE EDAD, 27 PAQUETES ESCOLARES
1158035285 8846APR2202211111983457007 TIPO A PARA NIÑOS DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSIFICATIVA DEL
FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
GASTO RELATIVA A:
OA/CPM/003/2023
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN
*ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
2,088,097.73 *LAS COTIZACIONES
*OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
*EL CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES
RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
*LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE ENCUENTRA
DE OAXACA DE JUÁREZ.
FIRMADA
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/ST/SRHYM/LPE-
08/PAQUETESESCOLARES/PROVEDORAESCOLAR/2022 DE FECHA DOS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
*OFICIO NÚMERO TM/001743/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
786 DESPENSAS INCLUYE: 2 LTS.DE ACEITE LA PATRONA 3 POR C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
KG. DE ARROZ TIA CATA3 LATAS DE ATUN EN AGUA DE 140 DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA Y DIRIGIDO AL MTRO.
GRS.EL ANCLA1 BOLSA DE 400 GRS. DE AVENA GRAVITA2 KG. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FRANCISCO CARRERA SEDANO CONTRALOR MUNICIPAL Y ENLACE DE LA AUDITORIA
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA CON SUROESTE DISTRIBUIDORES DE AZUCAR ESTANDAR ZULKA1 BOLSA DE 250 GRS. DE DEL GASTO RELATIVA A: OA/CPM/003/2023
EXCLUSIVOS DE OAXACA S.A. DE DETERGENTE FOCA3 KG. DE FRIJOL BUENO2 PAQ. DE
1900003050 17/11/2022 542,340.00 1500011993 15/12/2022 542,340.00 RECURSOS 15/12/2022 DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO NÚMERO 542,340.00 17/11/2022 14f09ece-be9d-4fb5- GALLETAS MARIAS GAMESA DE 170 GR.1 JABON ZOTE EN 542,340.00 542,340.00 *CONTRATO DE ADQUISICIÓN *ANEXO DAM-FC-05 MEDIANTE EL CUAL DETALLA LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
FISCALES b12c-7ec4c544b328 C.V. BARRA DE 200 GR.2 LTS. DE LECHE ALPURA2 FRASCOS DE $6,871,133.43
1158035285 8846APR2202212152041440773 *LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS NO SE ENCUENTRA *OFICIO NÚMERO SRHYM/2228/2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 EN
FIRMADA RESPUESTA, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL MUNICIPIO
CAFE SOLUBLE DE 100GR. LEGAL1 PAQ. DE 4 ROLLO PETALO1 DE OAXACA DE JUÁREZ.
KG. DE SAL KLARA4 SOPAS DE 200 GRSITALPASTA Y UNA *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECS/SSO-
BOLSA DE POLIETILENO. 01/DESPENSA/SUROESTE/2022 DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS.
TOTAL $6,871,133.43 $6,988,288.43 $6,871,133.43 $190,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_________________________________ _______________________________________ ______________________________________________ ___________________________________________
C. LETICIA BARRADAS REYES C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NACY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMEINTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
