Page 173 - 004 San Antonio Huitepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-21
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
002045
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATOTALCUENTABANCARIA
171 *MEMORÁNDUM MEMSH-069-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 2022
RELATIVA A: *ACUERDO N°; MSAH/ACUERDO/2022/008 DE FECHA 28 DE
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD JULIO DE 2022
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, TRASPASO A 7a7bd67b-4b1a- 2 PIEZA SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF, 1 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
6,628.02 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., NÚMERO DE TERCEROS ELECTRONICA DE 6,628.02 PIEZA -CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS AA/AAA C/4 PILAS
21/08/2022 6,628.02 000736 23/08/2022 23/08/2022 CUENTA 0118258376 REFERENCIA: 6,628.02 23/08/2022 6,628.02 *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/008 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN 6,628.02 0.00
FEDERALES REFBNTC00670383 45f4-b19c- AA, 1 PIEZA -4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 1300MAH $22,728.02 $0.00
ANTEQUERA SA DE CV CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE EL TESORERO CANTIDAD DE $6,628.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS
ccff01c2aff6
MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL. VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N) DE FECHA 23 DE AGOSTO
*EL MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DEL 2022
NO CUENTA CON LA FIRMA DEL REGIDOR DE OBRA *RECIBO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
$22,728.02 $91,428.02 $2,880.00 $88,548.02 $91,428.02 $ 91,428.02
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
