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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-13-SEG-20
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO SAH/SIM/ENE/2022/01 DE FECHA 29 DE
ENERO DE 2022 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL
*OFICIO NÚMERO SAH/RH/ENE/2022/08 DE FECHA 30 D ENERO DE 2022
RELATIVA A LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO DEBIDAMENTE FIRMADO
*EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE FIRMA DE EL SINDICO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
PARTICIPACIONES (RAMO EB2ABCBE- MUNICIPAL. *DOCUMENTO DENOMINADO "SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL DE
31/01/2022 830E-11EC-AEC2-
000119 28/01/2022 3,689.99 000051 31/01/2022 3,689.99 28) - RECURSOS 3,689.99 GABRIEL MAYA 3,689.99 1.000000 LLANTA 265-70-17 3,689.99 *LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CARECE DE LA FIRMA DE EL FECHA 31 DE ENERO DE 2022 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL 3,689.99 0.00
00155D012007 AMADOR
FEDERALES REGIDOR DE HACIENDA. RESPONSABLE DEL AREA SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL
*LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE DE LA FIRMA DE TESORERO MUNICIPAL
RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE Y REGIDOR DE HACIENDA *ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/001
*OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 31 DE ENERO
DE 2022 EN CANTIDAD DE $3,689.99 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)
*EL CORTE DE CAJA
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE INFIERNILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE
*EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SAN FRANCISCO, HUITEPEC, ZAACHILA, CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO FEBRERO CARECE DE LA FIRMA Y
PARTICIPACIONES (RAMO 93DDF93B-EFB4- CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DE 2022 SELLO DEL PRESIDENTE
4858-B9F1-
436 28/02/2022 3,545.54 000168 28/02/2022 15,179.21 28) - RECURSOS 15,179.21 11/02/2022 TANIA SARAHI CRUZ 5 PZ PUNTA HEXAGONAL C5236, 1 3,545.54 REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 11 DE 3,545.54 MUNICIPAL, REGIDOR DE
8141A37786BE RIVERO 3,545.54
FEDERALES *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DEL RECURSO. FEBRERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $3,545.54 (TRES MIL QUINIENTOS HACIENDA Y TESORERO
PZ CUBETA DE HIDRAULICO H-300
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) MUNICIPAL
SOLICITUD. *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO" INTEGRADO *NO PRESENTA
POR DOS FOTOGRAFIAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A LA SOLICITUD.
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO TM/OF/2022/030-MAR DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2022 FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/003
*OFICIO NÚMERO RH/RO/2022/030-MAR RELATIVO A LA ORDEN DE
ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022
*COMPROBANTE SPEI DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022 EN CANTIDAD
REFACCIONARIA *EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA DEL REGIDOR DE DE $9,764.88 (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
B4E0C6B4-
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., TRANSFERENCIA BANCARIA 2.00 PIEZA 11 R22.5 146/143M OBRAS. 88/100 M.N.)
CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: AUTOMOTRIZ 9,764.88
000457 01/03/2022 9,764.88 000172 01/03/2022 9,764.88 28) - RECURSOS 01/03/2022 0118258376 9,764.88 04/03/2022 8CFC-46E1-81D3- 9,764.88 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 04 DE 9,764.88
0000581955044 MACRORORYAL MR07 MINERA
GUELAGUETZA RAG SA *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO
B9BE27AA92B2
FEDERALES DE RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE. MARZO DE 2022 EN CANTIDAD DE $9,764.88 (NUEVE MIL SETECIENTOS
DE CV
SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)
*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL" DE
FECHA 01 DE MARZO DE 2022 FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL
AREA SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL TESORERO
MUNICIPAL
*DOCUMENTO DENOMINADO "COMPRA DE LLANTAS" INTEGRADO POR
DOS FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO *NO PRESENTA
YUCUCUNDO, HUITEPEC, ZAACHILA A 1 DE MARZO DE 2022 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 10 DE
PARTICIPACIONES (RAMO 662FL5FC-79C5- *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: MARZO DE 2022 EN CANTIDAD DE $6,920.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS RELATIVA A:
AMISADAI ARELI RIVERA *SOLICITUD DEL GASTO. VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
000747 31/03/2022 6,920.00 000287 31/03/2022 29,645.36 28) - RECURSOS 29,645.36 10/03/2022 2 LLANTA 235/75R15 MUD 6,920.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR 0.00 *SOLICITUD DEL GASTO.
43E9-B6LE- 6,920.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DEL RECURSO. 6,920.00
FEDERALES SANCHEZ
TERRAIN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
610452401199
*NO PRESENTA EVIDENCIA
UNA FOTOGRAFÍA SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
RECURSO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
