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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-13-SEG-20
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
01/04/2022 FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO167 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
000807 BANCARIA
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO RS/OF/2022/033-ABRIL DE FECHA 01
DE ABRIL DE 2022 FIRMADO POR LA REGIDORA DE SALUD
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO /2022/004
*OFICIO NÚMERO RH/TM/2022/032-ABRIL RELATIVO A LA ORDEN DE
*EL OFICIO DE SOLICITUD NO ESTÁ FIRMADO POR LA REGIDORA DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 FIRMADO POR EL
1 pz ALINEACION DELANTERA, 4 pz SALUD. REGIDOR DE HACIENDA
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA BANCOMER, S.A., TRASPASO A TERCEROS 336D569F-2DC9- MERCADO DE LLANTAS BALANCEO, 4 pz VALVULA TR600, *LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE ENCUENTRA FIRMADA *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE *NO PRESENTA
18,790.00 FONDO IV) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 18,790.00
18,790.00 000302 02/04/2022 02/04/2022 0118258538 18,790.00 02/04/2022 4F0C-B250- DE ANTEQUERA SA DE 18,790.00 $18,790.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) 0.00 18,790.00 DOCUMENTACIÓN RELATIVA LA
FEDERALES REFBNTC00670383 4 pz LLANTA 235/65R16
POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
YOKOHAMA RY55
A97CB90FAF94 CV *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVA LA BITÁCORA DE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO" BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE ABRIL
DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE $18,790.00
(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO"
*DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO" INTEGRADO
POR DOS FOTOGRAFÍAS
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO PM/OF/2022/019-ABRIL DE FECHA 02
DE ABRIL DE 2022 FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/004
*OFICIO NÚMERO RH/PM/2022/019-ABRIL RELATIVO A LA ORDEN DE
ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022
*COMPROBANTE SPEI DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE
$24,600.00 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., TRANSFERENCIA BANCARIA 14DEDB4C-5008- JOSE ANTONIO 4 PIEZA LLANTA 2857017 PIRELLI *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 06 DE ABRIL
CUENTA NÚMERO: REFERENCIA GUIA:2306183 24,600.00 06/04/2022 4D6B-AD83- RAMIREZ MARQUEZ 24,600.00 A/T PLUS, 4 PIEZA TR 413
000834 06/04/2022 24,600.00 000313 06/04/2022 24,600.00 28) - RECURSOS 06/04/2022 0118258376 24,600.00 DE 2022 EN CANTIDAD DE $24,600.00 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 24,600.00 0.00
BEE189999E84 VALVULA SELLO
DE RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE.
FEDERALES PESOS 00/100 M.N.)
*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL" DE
FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL
RESPONSABLE DEL AREA SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL
TESORERO MUNICIPAL
*DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO: COMPRA DE 4
LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F-150 AZUL" INTEGRADO POR 3
FOTOGRAFÍAS
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO PM/OF/2022/020-ABRIL DE FECHA 02
DE ABRIL DE 2022
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/004
*OFICIO NÚMERO RH/PM/2022/020-ABRIL RELATIVO A LA ORDEN DE
ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022
TRANSFERENCIA BANCARIA *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE
CLAVE DE
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 7E34DFA9-20A0- JOSE ANTONIO 4 PIEZA LLANTA 2857017 KUMHO DE RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE. $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) *NO PRESENTA
CUENTA NÚMERO: RASTREO:00260100220406 15,000.00 06/04/2022 4A88-9009- RAMIREZ MARQUEZ 15,000.00
000837 06/04/2022 15,000.00 000314 06/04/2022 15,000.00 28) - RECURSOS 06/04/2022 0118258376 0000928602 15,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 06 DE ABRIL 0.00 15,000.00 DOCUMENTACIÓN RELATIVA LA
E60C1803255F AT51
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVA LA BITÁCORA DE
FEDERALES MANTENIMIENTO. DE 2022 EN CANTIDAD DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL" DE
FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA
SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL TESORERO MUNICIPAL
*DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO: COMPRA DE 4
LLANTAS PARA CAMIONETA FORD-150 BLANCA" INTEGRADO POR 2
FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
