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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-13-SEG-20
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO SM/OF/2022/JUNIO-26 DE FECHA 02 DE
JUNIO DE 2022
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/006
*OFICIO NÚMERO RH/SM/2022/JUNIO-26 RELATIVO A LA ORDEN DE
ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 *NO PRESENTA EVIDENCIA
*LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE DE LA FIRMA DE *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 EN CANTIDAD DE SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA BANCOMER, S.A., TRANSFERENCIA BANCARIA C61CCDE6-E97E- RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE. $14,800.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/10 M.N.) RECURSO.
14,800.00 FONDO IV) - RECURSOS CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 14,800.00 02/06/2022 43C3-B8D1-
001315 02/06/2022 14,800.00 000477 02/06/2022 02/06/2022 0118258538 JOSE ANTONIO 4 PIEZA LLANTA 2657017 OPEN 14,800.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DEL RECURSO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE JUNIO 0.00 14,800.00 *NO PRESENTA
FEDERALES 0026010022060200000871 1BFE75B096E2 RAMIREZ MARQUEZ 14,800.00
55 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL DE 2022 EN CANTIDAD DE $14,800.00 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
COUNTRY HT2 115T OWL
PROCESO DE CONTRATACIÓN. PESOS 00/10 M.N.) RELATIVA AL PROCESO DE
*DOCUMENTO DENOMINADO "SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL" DE CONTRATACIÓN.
FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA
SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL TESORERO MUNICIPAL
*DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICA. COMPRA DE
LLANTAS PARA LA PATRULLA" INTEGRADO POR 2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN
FRANCISCO, HUITEPEC, ZAACHILA, CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2022
*DOCUMENTO DENOMINADO "CORTE DE CAJA DE RECURSOS
1 pz ALINEACION DELANTERA, 2 pz ASIGNADOS DEL RAMO 28, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
LLANTA 235/75R15 GOODYEAR *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 2022 FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA
PARTICIPACIONES (RAMO 267BF8EE-D3F4- ARMORTRAC, 2 pz LLANTA *LA SOLICITUD DEL GASTO. COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
MERCADO DE LLANTAS 17,440.00 0.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
001773 31/07/2022 17,440.00 000628 31/07/2022 33,175.67 28) - RECURSOS 33,175.67 13/07/2022 17,440.00 17,440.00
33,481.99 4DE1-9C94- 235/75R15 YOKOHAMA G003, 1 pz *LA SOLICITUD DEL GASTO.
ANTEQUERA SA DE CV *EL CORTE DE CAJA CARECE DE LAS FIRMAS DE EL PRESIDENTE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 13 DE JULIO
JUEGO DE BUJES DE MUELLE, 1 pz NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 774C148C87D7 MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL. DE 2022 EN CANTIDAD DE $17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 0.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
MANO DE OBRA, 4 pz BALANCEO
PESOS 00/100 M.N.) *SOLICITUD DE MATERIAL
*DOCUMENTO DENOMINADO "REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA
DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA Y DEMAS
IMPLEMENTOS" INTEGRADO POR 8 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE REUNIÓN DE CABILDO LA COMUNIDAD DE INFIERNILLO SAN
FRANCISCO, HUITEPEC, ZAACHILA, OAXACA, FIRMADO POR LA
PARTICIPACIONES (RAMO AA66DD2D- 4PIEZA LLANTA 11R22.5 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: AUTORIDAD MUNICIPAL
25/08/2022 24B2-11ED-864E- 20,760.00 *SOLICITUD DE MATERIAL
002164 31/08/2022 20,760.00 000778 31/08/2022 33,481.99 28) - RECURSOS JOSE ANTONIO 20,760.00 ROADTRACK ON OFF PATA DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 25 DE 20,760.00
33501DD5EB6E RAMIREZ MARQUEZ *CARECE DE FIRMAS LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FEDERALES CABRA 146/143 AGOSTO DE 2022 EN CANTIDAD DE $20,770.00 (VEINTE MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
*DOCUMENTO DENOMINADO FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA
*OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO RO/OF/2022/SEPTIEMBRE DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2022
*DOCUMENTO CON ASUNTO: MEMORÁNDUM DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2022
*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/009
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL *OFICIO NÚMERO RH/RO/2022/SEPTIEMBRE RELATIVO A LA ORDEN DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN Y PAGO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADO *NO PRESENTA
*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CARECE DE LA FIRMA DE EL POR EL REGIDOR DE HACIENDA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TRANSFERENCIA BANCARIA REGIDOR DE HACIENDA. *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN RELATIVA AL PROCESO DE
CLAVE DE RASTREO:
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, F4422771-32EC- JOSE ANTONIO 4.0000 PIEZA LLANTA 31X10.50 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE DE LA FIRMA DE CANTIDAD DE $12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/10 M.N.) CONTRATACIÓN
S.A.,CUENTA NÚMERO: 0026010022091200002600 RAMIREZ MARQUEZ 12,800.00 12,800.00
002237 11/09/2022 12,800.00 000811 12/09/2022 12,800.00 28) - RECURSOS 12/09/2022 71 12,800.00 12/09/2022 11ED-98E4- 12,800.00 RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 12 DE 0.00
0118258376 ROYAL MT 109QMUDTERRAIN *EL VEHÍCULO NO SE
FEDERALES 2766BCD6CB27 *LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CARECE SEPTIEMBRE DE 2022 EN FECHA DE $12,800.00 (DOCE MIL ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
DE LA FIRMA DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE OCHOCIENTOS PESOS 00/10 M.N.) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
MUNICIPAL. *DOCUMENTO DENOMINADO Y VALE DE DE DEL MUNICIPIO.
*EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL
DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO. ÁREA SOLICITANTE, LA COMISIÓN DE HACIENDA Y EL TESORERO
MUNICIPAL
*ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FIRMADO POR EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL
3 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
