Page 171 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-13-SEG-20
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
31/10/2022 FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
169NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
002911 30/12/2022 BANCARIA
003488
003523 30/12/2022 *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE INFIERNILLO

SAN FRANCISCO, HUITEPEC, ZAACHILA, CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE *NO PRESENTA

2022 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

*EL ACTA DE REUNIÓN CARECE DE LA FIRMA DEL PRIMER REGIDOR. *ACTA DE REUNIÓN DE CABILDO LA COMUNIDAD DE INFIERNILLO SAN RELATIVA A:

28027037-7E57- MERCADO DE LLANTAS 1 pz ALINEACION DELANTERA, 4 pz *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: FRANCISCO, HUITEPEC, ZAACHILA, OAXACA FIRMADO POR LA *SOLICITUD DE MATERIAL
23,550.00 BALANCEO, 4 pz LLANTA 23,550.00
23,550.00 001050 31/10/2022 25,000.00 RECURSOS FISCALES 25,000.00 14/09/2022 48C5-A260- DE ANTEQUERA SA DE 23,550.00 *SOLICITUD DE MATERIAL AUTORIDAD MUNICIPAL 0.00
265/70R17 YOKOHAMA X AT *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

AF40B60FF261 CV 4.0000 PIEZA LLANTA 2657017 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 14 DE *NO ESPECIFÍCA A QUE
16,080.00
*NO ESPECIFÍCA A QUE VEHÍCULO SE DESTINA EL RECURSO. SEPTIEMBRE DE 2022 EN CANTIDAD DE $23,550.00 (VEINTITRÉS MIL VEHÍCULO SE DESTINA EL
ROADKING ARGOS MT 121/118Q
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) RECURSO.

4 FOTOGRAFÍAS

*NO PRESENTA

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/012 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*LA SOLICITUD DEL MATERIAL *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 EN
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA 30C52594-855E- 13,969.78 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO CANTIDAD DE $16,080.00 (DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) RELATIVA A:
S.A.,CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 11ED-9C4D- *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 26 DE
13,969.78 001243 30/12/2022 16,080.00 28) - RECURSOS 26/12/2022 16,080.00 26/12/2022 JOSE ANTONIO *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO. DICIEMBRE DE 2022 EN CANTIDAD DE $16,080.00 (DIECISÉIS MIL 0.00 *LA SOLICITUD DEL MATERIAL
0118258376 0026010022122600002185 3FE0DE29A76E RAMIREZ MARQUEZ OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 13,969.78
FEDERALES 73
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL

DESTINO DEL RECURSO.

*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERO/2022/012 FIRMADO POR LOS *NO PRESENTA
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012 CARECE DE LA FIRMA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA 167695BE-7D71- 4.0000 PIEZA LLANTA 205/65R16 Y SELLO DE EL SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVA A:
10,760.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A.,CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO: 10,760.00 107/105 GT RADIAL MAXMILLER
10,760.00 001252 30/12/2022 16/12/2022 10,760.00 16/12/2022 11ED-A464- JOSE ANTONIO HUITEPEC, DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2022 0.00 *LA SOLICITUD DEL MATERIAL
FEDERALES 0118258538 0026010022121600007679 RAMIREZ MARQUEZ PRO 8C *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 10,760.00
33 376B4D735E61
*COMPROBANTE SPEI DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 EN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*LA SOLICITUD DEL MATERIAL
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CANTIDAD DE $10,760.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
10,760.00 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DESTINO DEL RECURSO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 16 DE

*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO.
DICIEMBRE DE 2022 EN CANTIDAD DE $10,760.00 (DIEZ MIL

*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CANCELADO CON LA

*ACUERDO NÚMERO MSSAH/ACUERDO/2022/012 FIRMADO POR LOS *NO PRESENTA
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012 CARECE DE LA FIRMA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
APORTACIONES (RAMO 33 BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA A086E11F-855D- Y SELLO DE EL SECRETARIO MUNICIPAL. RELATIVA A:
15,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A.,CUENTA NÚMERO: CLAVE DE RASTREO:
003529 30/12/2022 15,000.00 001254 30/12/2022 26/12/2022 15,000.00 26/12/2022 11ED-9AC5- JOSE ANTONIO 4.0000 PIEZA 2657017 ROYA SAN ANTONIO HUITEPEC, DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2022 0.00 *LA SOLICITUD DEL MATERIAL
FEDERALES 0118258538 0026010022122600002178 RAMIREZ MARQUEZ 15,000.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 15,000.00
99 E71DD7809B7D
BLACK MT MUD TERRAIN 121/118Q *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 EN *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
15,000.00 *LA SOLICITUD DEL MATERIAL
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CANTIDAD DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 26 DE DESTINO DEL RECURSO.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

DICIEMBRE DE 2022 EN CANTIDAD DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO.

00/100 M.N.)

*ACUERDO NÚMERO MSAH/ACUERDO/2022/012 FIRMADO POR LOS *EL VEHÍCULO NO SE
*LA ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CARECE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
DE LA FIRMA DE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

TRANSFERENCIA BANCARIA DA8BD3EE- SAN ANTONIO HUITEPEC, DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2022 DEL MUNICIPIO.
CLAVE DE RASTREO: 9C66-4A3E- MUNICIPAL
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, VICTOR MANUEL SOTO 1 PZ KIT DE CLUTCHS NISSAN *NO PRESENTA
S.A.,CUENTA NÚMERO: 0026010022122900006324 A674- MATIAS 15,500.00 NP300, 1 PZA COSTO POR MANO *COMPROBANTE SPEI DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 EN
003560 30/12/2022 14,000.00 001262 30/12/2022 15,500.00 28) - RECURSOS 29/12/2022 08 15,500.00 30/12/2022 A13E9FCF8D87 *EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO 0.00 14,000.00
0118258376 DE OBRA
CANTIDAD DE $15,500.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO.
FEDERALES RELATIVA A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 30 DE
14,000.00 *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/012 CARECE DE LA FIRMA *LA SOLICITUD DEL MATERIAL

DICIEMBRE DE 2022 EN CANTIDAD DE $15,500.00 (QUINCE MIL *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
Y SELLO DE EL SECRETARIO MUNICIPAL.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

*ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADO POR
*LA SOLICITUD DEL MATERIAL

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN UNA FOTOGRAFÍA

TOTAL $225,390.19 $293,267.10 $140,172.22 $153,094.88 $229,000.41 $ 225,390.19 $ 79,800.41 $ 145,589.78

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

________________________________ ________________________________ __________________________________________ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022